中国人民政治协商会议湖南省邵阳县委员会本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算三公经费支出
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金（政府预算）
18、政府性基金（部门预算）
19、国有资产经营预算
20、财政专户管理资金
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
3、负责县政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在县的省、市政协委员进行视察活动。
4、研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。
5、针对我县经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕“三大攻坚战”、扫黑除恶、禁毒等中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与县委、县政府领导进行协商，为领导科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
6、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。
7、负责权限范围内的人事任免。
8、负责接待来县访问的海内外友好人士和对外联谊工作。
9、承办县政协主席、副主席交办的其他事项。
（二）机构设置
中国人民政治协商会议湖南省邵阳县委员会本级内设机构包括：本部门共有编制人数31人，实有人数31人。内设办公室和5个专门委员会，办公室内设秘书组、政工组、信访组和信息中心，各专门委员会分别为：县政协经济科技和外事委员会、县政协农业农村和人口资源环境委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协文教卫体和文史委员会、县政协提案和委员学习联络委员。
二、部门预算单位构成
邵阳县政协只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含政协部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算905.08万元，其中，一般公共预算拨款743.94万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转161.14万元。收入较去年增加277.18万元，主要原因是一是人员增加，工资调整，二是增加“委员工作室”建设经费，三是上年结转161.14万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算905.08万元，其中：一般公共服务支出743.94万元，年终结转结余161.14万元。支出较去年增加277.18万元，主要原因是一是人员增加，工资调整，二是增加“委员工作室”建设经费，三是上年结转161.14万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算743.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算743.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算294万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：合计支出294万元，主要用于政协各类工作会议经费、年度协商、民主监督、调研、视察工作、政协机关五委一室工作经费、提案及提案督办、社情民意信息、委员示范岗工作经费、政协网络信息化，“政协云”建设、推广、使用工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位政府性基金预算财政拨款支出743.94万元，其中：基本支出400.1万元，项目支出294万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费49.84万元，比上年预算增加4.76万元，增长10.56%，主要原因是人员增加致车补增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2.2万元，其中，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.8万元，主要是节约开支。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算4.62万元，机关干部学习培训；拟举办10场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算4.62万元，省、市学习、培训。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额80万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算2万元；服务类采购预算58万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为905.08万元，其中，基本支出449.94万元，项目支出294万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
