邵阳县中医医院2017年部门决算情况说明
一、部门主要职责
1．主要职责
根据县委、政府工作安排，邵阳县中医医院依法履行下列职能职责：
（1）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
（2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
（3）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
（4）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
（5）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
（6）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
（7）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
（8）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（9）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（10）承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。
2、当年主要工作
（1）、加强医院内部管理
（2）、提高医疗质量，完善各项医疗制度。
（3）、开展多种形式的义诊和医疗扶贫活动。
（4）、我院成立了中医药基本公共卫生健康管理服务领导小组，制定2017年工作计划，并圆满地完成了工作任务。
（5）、出色完成精准扶贫任务。
（6）、对于建档立卡的贫困户，坚决实施先诊疗后付费一站式结算，报销比例提高10%，大病起付线降低50%的惠民方案。
（7）、医院搬迁工作有序进行。
二、机构设置情况
纳入2017年邵阳县中医医部门决算编报的单位共1个，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，属差额拨款事业单位。部门在职实有人数368人，离退休人员142人，其中：财政全额供养142人；车改后实保留车辆6辆。
当年在职人员368人,比上年增加了3.7%，离退休人员142人，比上年减少了1.4%，其原因是有2人死亡。
三、决算收支及增减变化情况
2017年邵阳县中医医院决算总收入67752705元，其中：财政拨款收入9436491元，占总收入的13.9%；上级补助收入0元、事业收入58316214元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出71829682元，其中：基本支出66174696元，占总支出的92.1％；项目支出5654986元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出33539580元，占基本支出的50.7%，人员工资福利支出22980065元，占基本支出的34.7%，对个人和家庭的补助支出9655051元，占基本支出的14.6%。
与上年度相比总收入增加了43.6%，支出也增加了24.4%。商品和服务支出比上年增加了28.3%，人员工资福利支出比上年减少了2.7%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了125.8%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是2017年财政拨款收入比2016年增加了2052758元。二是2017年事业收入比2016年增加了18513311元。三是2017年项目支出比2016年增加了4934708元。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出10741277元,占本年支出的15%，（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分类主要用于以下方面：财政拨款基本支出5086291元，占公共预算财政拨款支出的47.4%；项目支出5654986元，占公共预算财政拨款支出的52.6%.按支出经济分类主要用于以下方面：工资福利支出2056122元;商品和服务支出4684986元；对个人和家庭的补助支出2500169元;其他资本性支出1500000元.
。
五、政府采购执行情况
2017年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县中医医院2017年度车辆合计6辆，其中一般公务用车1辆，其他用车5辆。单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备6台。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2017年，我单位对医疗服务、发展能力等工作进行了绩效评价，具体情况是绩效实行预算管理，考核工作围绕医院服务质量和经济总量的增长、医疗质量和医疗安全指标、服务和效能指标、群众满意度等公益性指标展开。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县中医医院2017年财政拨款“三公”经费决算总额0元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出0元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费0元。比上年决算增加0元，主要用于公车运行等支出。
（二）公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0元。比上年决算增加0元，其主要原因是财政没有公务接待拨款。
（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元。比上年决算增加0元，其主要原因是财政没有这方面拨款。
七、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县中医医院
2018年6月25日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
