目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

    一、主要职能

   （一）职能职责

  以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。

（二）机构设置

一、我院是国家兴办的二级甲等中医医院，属于差额拨款性事业单位，经县编制机构委员会核定，我院为副科级，编制人数352人，在职实有人数365人，离退休人员145人，领导职位数为35人；现有在编人员281人，其中管理人员16人，专业技术人员198人，工勤技能人员67人。

二、我院共设有院办、党办、呼吸内科、糖尿病科、心病科、中风专科、急诊科、儿科、妇产科、外科、骨伤科、针炙理疗科、精神科、五官科、口腔科、皮肤科、手术室、供应室、麻醉科、检验科、放射科、B超室、药剂科等39个科室。

    二、部门预算单位构成

 纳入2020年邵阳县中医医院部门预算编制的单位共1个，部门编制人数352人，部门在职实有人数405人，离退休人员146人。

    三、部门收支概况

（一）2020年初预算收入44.8万元，其中：一般公共预算拨款44.8万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，用事业单位基金弥补收支差额0万元，其他收入0万元。收入较上年增加1.1万元，增加的主要原因是2020年医院大病统筹1.1万元由县财政统一缴纳。

（二）2020年初预算支出44.8万元，其中：卫生健康支出44.8万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出44.8万元, 比上年43.7万元增加1.1万元，主要原因是增加社会保障缴费中大病统筹支出。

基本支出： 44.8万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出44.8万元,商品和福利支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元。

项目支出： 0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 

五、“三公”经费预算情况

2020年邵阳县中医医院“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

六、政府性基金预算

邵阳县中医医院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

邵阳县中医医院2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年邵阳县中医医院机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年持平。 

    （二）政府采购情况

2020年邵阳县中医医院政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：邵阳县中医医院共有公车1辆。单位价值200万元以上的大型设备2台。

2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（四）预算绩效管理情况

2020年邵阳县中医医院整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：2020年邵阳县中医医院部门预算公开表