邵阳县老干局2017年部门决算情况说明
一、部门主要职责
1.主要职责
根据2002年7月邵办文〔2002〕83号文件规定，邵阳县老干局依法履行下列职能职责：
（1）贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策、法规和省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的有关规定，开展调查研究，针对新形势下老干部工作出现的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为县委、县政府落实老干部待遇、开展老干部工作提供决策依据。
（2）负责对全县老干部工作的督查、指导和协调，督促有关单位对老干部政治待遇和生活待遇的落实。积极为老干部的“学、乐、为、教”创造条件，组织、指导老干部开展活动，发挥作用，组织推介典型经验。
（3）负责接待、处理老干部的来信来访。指导离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。
（4）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。
（5）会同有关方面做好老干部的安置、医疗保健工作，协助有关部门加强县内医院老干病房及老干门诊的检查指导，协调有关单位处理老干部逝世后的丧事、遗属照顾等方面的问题。
（6）负责回县探亲访友和来县参观考察的离休老干部的接待服务工作。
（7）做好全县老干部工作人员的业务培训工作，提高老干部工作人员素质。
（8）加强对老干部活动中心的管理，不断改善活动条件，大力发展老干部事业。
（9）承担县关心下一代工作委员会的日常工作。
（10）承办县委和县委组织部交办的其他工作。
2、当年主要工作
（1）全面落实老干部政治、生活待遇，确保年度内全面走访慰问离退休干部至少一次，组织一次老干部体检、老干部县内社会及经济视察活动及春节座谈会，落实困难企事业单位离休干部及遗孀待遇，并为县委提供老干部工作的决策依据。
（2）努力办好老年大学，为老干部打造一个“老有所学、老有所乐”的平台。
（3）保障关工委基金，对全县贫困学生进行摸底并对品学兼优的特困学生进行全方位扶持。
（4）对涉老协会进行合理地统筹管理。
二、机构设置情况
纳入2017年老干局部门决算编报的单位共2个，分别是中共邵阳县委老干部局及县老干活动中心，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位1个。邵阳县老干局在职实有人数14人，离退休人员5人，其中：财政全额供养19人。
当年在职人员14人,比上年增加了7.7%，离退休人员5人，比上年减少了20%。
三、决算收支及增减变化情况
2017年老干局决算总收入4，249，532元，其中：财政拨款收入4，249，532元，占总收入的100%。
部门决算总支出3，996，739.80元，其中：基本支出3，996，739.80元，占总支出的100％；上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
（一）基本支出情况。2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出644,651.80元，占基本支出的16%，人员工资福利支出1,397,398.88元，占基本支出的35%，对个人和家庭的补助支出1,222,737.00元，占基本支出的31%。
与上年度相比总收入增加了24%，支出增加了47.5%。商品和服务支出比上年减少了31%，人员工资福利支出比上年增加86%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了24%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是收入的增加主要是人员工资等政策性增资拨款增加，项目收入的增加。二是总支出的增加主要是老干局局机关增设二级机构。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出3，996，739.80元,占本年支出的100%，（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分类主要用于以下方面：（按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重）。
五、政府采购情况
2017年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县老干局2017年度车辆合计0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专业设备。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2017年我单位没有进行绩效评价工作。
八、“三公”经费决算情况说明
邵阳县老干局单位2017年财政拨款“三公”经费决算总额15,931.00元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出15,931.00元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。
（二）公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待批次76批，531人，公务接待费开支15,931.00元，比上年决算减少3043元，其主要原因是加强内部控制管理，压缩“三公经费”的支出。
（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元。
九、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
中共邵阳县委老干部局
2018年6月25日
附件：
1、收入决算总表
2、支出决算总表
3、财政拨款收入支出决算总表
4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
6、“三公”经费决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
