目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
根据2002年7月邵办文〔2002〕83号文件规定，邵阳县委老干部局依法履行下列职能职责：
（1）贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策、法规和省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的有关规定，开展调查研究，针对新形势下老干部工作出现的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为县委、县政府落实老干部待遇、开展老干部工作提供决策依据。
负责对全县老干部工作的督查、指导和协调，督促有关单位对老干部政治待遇和生活待遇的落实。积极为老干部的“学、乐、为、教”创造条件，组织、指导老干部开展活动，发挥作用，组织推介典型经验。
（3）负责接待、处理老干部的来信来访。指导离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。
（4）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。
（5）会同有关方面做好老干部的安置、医疗保健工作，协助有关部门加强县内医院老干病房及老干门诊的检查指导，协调有关单位处理老干部逝世后的丧事、遗属照顾等方面的问题。
（6）负责回县探亲访友和来县参观考察的离休老干部的接待服务工作。
（7）做好全县老干部工作人员的业务培训工作，提高老干部工作人员素质。
（8）加强对老干部活动中心的管理，不断改善活动条件，大力发展老干部事业。
（9）承担县关心下一代工作委员会的日常工作。
（10）承办县委和县委组织部交办的其他工作。
（二）当年主要工作
（1）全面落实老干部政治、生活待遇，确保年度内全面走访慰问离退休干部至少一次，组织一次老干部体检、老干部县内社会及经济视察活动及春节座谈会，落实困难企事业单位离休干部及遗孀待遇，并为县委提供老干部工作的决策依据。
（2）努力办好老年大学，为老干部打造一个“老有所学、老有所乐”的平台。
（3）保障关工委基金，对全县贫困学生进行摸底并对品学兼优的特困学生进行全方位扶持。
（4）对涉老协会进行合理地统筹管理。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。老干局内设机构包括：办公室，保健福利股。
决算单位构成。老干局2018年部门汇总公开单位构成包括：老干部局本级。
部门在职实有人数15人，离退休人员5人，其中：财政全额供养20人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员15人,比上年增加了7%，离退休人员5人，比上年增加了0%，其原因是新增一名人员。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1179.64万元。与2017年相比，增加355.01万元，主要是因为：一是人员工资等政策性工资拨款增加导致项目收入增加。二是老干局局机关增设的二级机构日常运行经费增加导致支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计672.93万元，其中：财政拨款收入672.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计506.71万元，其中：基本支出506.71万元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1179.64万元。与2017年相比，增加355.01万元，主要是因为：一是人员工资等政策性工资拨款增加导致项目收入增加。二是老干局局机关增设的二级机构日常运行经费增加导致支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出506.71万元,占本年支出的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加107.04万元，增长26.8%，主要是因为人员支出增加及机构运行经费增加。
2、财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出506.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出506.71万元，占100%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为454.42万元，支出决算数为506.71万元，完成年初预算的111.5%，其中：
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为454.42万元，支出决算为506.71万元，完成年初预算的111.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构运行支出及人员支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出506.71万元，其中：人员经费170.82万元，占基本支出的33.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费335.89万元，占基本支出的66.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为 0.46万元，完成预算的15.3%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算3万元，支出决算为0.46万元，完成预算的15.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强内部控制管理，压缩“三公经费”的支出，与上年相比减少1.14万元，减少0.71%,减少的主要原因是加强内部控制管理，压缩“三公经费”的支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，
（2）公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组18个、来宾52人次，主要是老干工作及党建工作检查发生的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出335.89万元，比年初预算数增加61.47万元，增长22.4%。主要原因是：局机关增设的二级机构导致日常运行经费增加。
2、一般性支出情况
2018年,本部门开支会议费13.68万元，用于召开老干工作会议，人数2720人，内容为离退休老干党支部述职工作会议等；开支培训费4.56万元，用于开展老干业务培训，人数378人，内容为离退休老干党支部工作业务培训。
3、政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
4、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
根据局机关年初工作规划和重点工作，围绕财政工作部署，积极履行职责，强化财务管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，
严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
