目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责研究和指导全县党组织建设。
2、负责干部队伍建设的宏观管理。
3、抓好干部队伍建设和作风建设。
4、研究制订全县组织管理信息系统规划。
5、负责干部监督工作的宏观指导。
（二）机构设置
本部门共有编制人数50人，实有人数42人。内设股室14个，分别为：办公室、干部组、公务员组、干部监督组、党员管理组等。
二、部门预算单位构成
组织部二级机构党员教育中心及老干部活动中心均在机关本级统一核算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算835.05万元，其中，公共财政预算拨款835.05万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元
。收入较去年减少44.28万元，主要原因是在职人数减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算835.05万元，其中：一般公共服务支出717.84万元，社会保障和就业支出59.92万元，卫生健康支出28.6万元，住房保障支出28.69万元。支出较去年减少44.28万元，主要原因是在职人数减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算835.05万元，其中：行政单位医疗支出28.2万元，占3.38%；机关事业单位职业年金缴费支出19.13万元，占2.29%；财政对失业保险基金的补助支出0.15万元，占0.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出38.25万元，占4.58%；行政运行支出12.8万元，占1.53%；其他行政事业单位医疗支出0.4万元，占0.05%；一般行政管理事务支出391.2万元，占46.85%；财政对工伤保险基金的补助支出2.39万元，占0.29%；住房公积金支出28.69万元，占3.44%；行政运行支出313.84万元，占37.58%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数431.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数404万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“三项待遇”老干部困难补助支出2.88万元，主要用于慰问困难老干部方面；帮扶走访特困老干部支出6万元，主要用于帮扶困难老干部方面；创先争优支出46万元，主要用于提供争先创优工作经费保障方面；党代表联络工作经费支出24万元，主要用于推进党代表联络工作正常开展方面；党员关怀支出32万元，主要用于关心慰问困难党员方面；档案维护支出8万元，主要用于档案日常维护方面；钓鱼协会支出5万元，主要用于老干部的服务管理工作经费保障方面；扶贫支出8万元，主要用于保障脱贫攻坚工作方面；干训支出24万元，主要用于推进和保障干部培训工作方面；公务员考录工作经费支出20万元，主要用于保障公务员考录工作正常开展方面；关心下一代工作经费支出12.8万元，主要用于保障关工委的工作正常有序开展方面；国有企业、“两新”组织、机关单位党建规范化建设支出62.8万元，主要用于保障日常工作开展方面；活动经费支出4万元，主要用于提供基本活动经费方面；基层党建调研经费支出40万元，主要用于每年组织多次基层党建督查调研，基本工作经费保障方面；基层党组书记专业技能轮训支出8万元，主要用于保障基层党组书记专业技能轮训正常开展方面；科技特派员经费支出2.4万元，主要用于保障科技工作正常开展方面；老干部生日、去世、住院、看望经费支出8万元，主要用于实老干部政治、生活待遇方面；老干专项经费支出7万元，主要用于做好老干部的各项管理工作方面；老年大学支出12.8万元，主要用于做好老干部的各项管理工作,加强对老干部活动中心的管理方面；老年大学书法摄影协会支出6万元，主要用于做好老干部的服务管理工作方面；全县离休干部及离休干部遗孀生活津贴支出39.32万元，主要用于全面落实老干部政治、生活待遇，落实困难企事业单位离休干部及遗孀待遇方面；社区党建组织支出4万元，主要用于保障社区党建组织经费方面；乡镇党委书记党建述职支出15万元，主要用于保障乡镇党委书记述职工作正常开展方面；组织史编辑支出6万元，主要用于保障组织史编辑工作正常开展方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款50.65万元，比上年预算减少3.3万元，下降6.12%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.57万元，主要是厉行节约，减少开支。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为835.05万元，基本支出431.05万元，单位项目支出404万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
