中共邵阳县委组织部本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算三公经费支出
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金（政府预算）
18、政府性基金（部门预算）
19、国有资产经营预算
20、财政专户管理资金
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责研究和指导全县党组织建设。
2、负责干部队伍建设的宏观管理。
3、抓好干部队伍建设和作风建设。
4、研究制订全县组织管理信息系统规划。
5、负责干部监督工作的宏观指导。
（二）机构设置
中共邵阳县委组织部本级内设机构包括：本部门共有编制人数50人，实有人数41人。内设股室14个，分别为：办公室、干部组、公务员组、干部监督组、党员管理组等。
二、部门预算单位构成
组织部二级机构党员教育中心及老干部活动中心均在机关本级统一核算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算833.1万元，其中，一般公共预算拨款833.1万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少1.95万元，主要原因是厉行节约。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算833.1万元，其中：一般公共服务支出696.24万元，社会保障和就业支出83.4万元，卫生健康支出26.37万元，住房保障支出27.09万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少1.95万元，主要原因是厉行节约。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算833.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算404.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算429万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：合计支出429万元，主要用于党建、老干工作等方面；乡村振兴支出25万元，主要用于乡村振兴工作正常开展等方面；组工课堂支出27万元，主要用于组工课堂学习开支等方面；组织史编辑支出16万元，主要用于编辑组织史等方面；党内关怀支出32万元，主要用于慰问困难党员等方面；干部档案审核支出8万元，主要用于审核档案开支等方面；档案室升级改造及维护经费支出16万元，主要用于维护整理档案、升级改造档案室等方面；科技特派员经费支出4万元，主要用于科技工作等方面；干部监督外调经费支出20万元，主要用于外调工作开支等方面；党代表联络工作经费支出24万元，主要用于党代表联络工作等方面；乡镇党委书记党建述职支出15万元，主要用于党委书记党建述职开支等方面；基层党组织规范化建设支出52万元，主要用于基层党组织规范化建设等方面；干部工作支出20万元，主要用于干部工作等方面；“软涣村”排查整顿工作经费支出40万元，主要用于排查整顿软涣村等方面；老干专项经费支出7万元，主要用于老干部的服务管理工作等方面；钓鱼协会经费支出5万元，主要用于老干部的服务工作等方面；老干部生日、去世、看望经费支出8万元，主要用于老干部的慰问工作等方面；帮扶走访特困老干部支出6万元，主要用于慰问特困老干部等方面；老年大学书法摄影协会支出6万元，主要用于老干部服务工作等方面；全县离休干部及离休干部遗孀生活津贴支出30万元，主要用于全面落实离休干部及遗孀待遇等方面；“三项待遇”老干部困难补助支出2万元，主要用于老干部补助等方面；老年大学支出30万元，主要用于老干部的服务管理工作等方面；关心下一代工作经费支出20万元，主要用于保障关心下一代工作正常开展等方面；绩效考核工作经费支出16万元，主要用于绩效考核工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费46.55万元，比上年预算减少4.1万元，下降8.09%，主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为833.1万元，其中，基本支出404.1万元，项目支出429万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
