一、部门职责

部门名称（盖章）：邵阳县人防办

二、与相关部门的职责边界

三、事中事后监督管理制度

1.行政审批监督管理制度

一、监督检查对象

从事人防行政审批事项的股室及工作人员。

二、监督检查内容

（一）审批程序是否正确；

（二）审批内容、审批时限、审批依据、审批结果是否准确；

（三）归档资料是否符合要求

三、监督检查方式

定期检查、抽检巡查、社会监督。

四、监督检查措施

（一）实行首问责任制、一次性告知制、限时办结制；

（二）落实变更项目变更程序的审查制度；

（三）特殊项目需要实地核查。

五、监督检查程序

（一）从项目进窗开始，进行逐个复核，层层把关；

（二）对检查过程中的出现有关问题予以通报；

（三）出现的问题按照通报要求整改完成后，及时反馈并进行复查。

六、监督检查处理

行政审批实行行政问责制。行政审批工作必须坚持依法行政，依法审批，严格遵守审批程序和承诺时间。审批责任人不履行或不正确履行规定的职责，出现不作为、慢作为、乱作为，影响行政审批工作，造成不良影响或后果的，按照《中华人民共和国行政许可法》相关规定严肃处理。

2.人防工程易地建设费征收监督管理制度

一、监督检查对象

从事人防工程易地建设费核定工作的股室及相关工作人员。

二、监督检查内容

（一）核定程序是否正确；

（二）核定的内容是否准确；

（三）归档资料是否符合要求

三、监督检查方式

定期检查、抽检巡查、社会监督。

四、监督检查措施

（一）工作人员按月将人防工程易地建设费核定清单报送市人防办。

（二）年底对当年所办案卷进行抽查，详细核对各项资料是否完备、程序是否正确、费用核定是否符合相关规定。

五、监督检查程序

（一）从项目进窗开始，进行逐个复核，层层把关；

（二）对检查过程中出现的有关问题予以通报；

（三）出现的问题按照通报要求整改完成后，及时反馈并进行复查。

六、监督检查处理

人防工程易地建设费必须坚持依法依规核定，严格遵守核定程序。工作人员不履行或不正确履行规定的职责，出现不作为、慢作为、乱作为，影响核定工作，造成不良影响或后果的，将按照法律法规相关规定严肃处理。

3.人防工程质量监督的监督管理制度

一、监督检查对象

人防工程质监单位及相关人员

二、监督检查内容

（一）质监工作办理程序是否正确；

（二）归档资料是否齐全、准确；

（三）工程现场情况是否与监督报告说明的情况一致。

三、监督检查方式

（一）开展人防工程质监情况的日常监督检查；

（二）根据投诉举报，开展执法检查；

（三）针对特殊项目展开现场检查。

（四）实行年检制度。

四、监督检查措施

县人防办采取听取汇报、查阅资料、核查现场等方式，对人防工程质监单位实施监督检查。实施监督检查时，检查人员不得少于2人，监督检查记录由被检查单位负责人和检查人员签字确认。

五、监督检查程序

（一）查看档案材料；

（二）查看质监记录；

（三）现场实地查看。

六、监督检查处理

承担质量监督职责的单位在办理项目质监过程中，有下列情形之一的，可以责令其纠正或者撤销其决定：对从事质量监督事项的人员在办理事项过程中，有不履行法定职责或不正确履行法定职责的情形，造成影响的，应当追究相应责任：

（一）办理事项不符合相关规定；

（二）办理过程中存在失职、渎职、徇私舞弊等违纪违法行为；

（三）办理程序不符合有关要求；

（四）利用职务上的便利，设卡、刁难管理相对人，索取、收受他人财物的；

（五）超越职权、滥用职权办理质量监督相关事项的。

4.人防工程维护管理监督管理制度

一、监督检查对象

承担人防工程维护管理工作的单位和相关个人

二、监督检查内容

（一）工程现场维护情况良好。

1、工程结构、孔口伪装及地面附属设施完好；

2、工程内部整洁、无渗漏水、通风良好，出入口道路畅通； 

3防护密闭设备、设施性能良好，消防、风、水、电系统运行正常； 

4、其它金属、木质部件无锈蚀、损坏；

5、人防平战转换材料堆放整齐，无缺失损坏。

（二）工程维护档案齐全。

对人防工程的使用、管理、维修情况建立专项登记，明确责任人。

三、监督检查方式

（一）开展人防工程维护情况的日常监督检查；

（二）根据投诉举报，开展执法检查；

（三）针对人防工程维护单位展开现场检查。

（四）人防工程维护单位监督管理实行年检制度。

四、监督检查措施

县人防办采取听取汇报、查阅资料、核查现场等方式，对人防工程维护单位实施监督检查。实施监督检查时，检查人员不得少于2人，监督检查记录由被检查单位负责人和检查人员签字确认。

五、监督检查程序

（一）查看资质、材料；

（二）查看维护记录；

（三）现场实地查看。

六、监督检查处理

（一）人防工程的安全隐患处置，按照责任区分，由所有权人或使用人负责，工程单位应及时报告，县人防办工程通信股应进行协助、指导处置。

（二）在日常检查中发现的工程单位或使用单位(人)破坏人防结构和防护设施的行为，县人防办工程通信股负责责令、督促其整改，对不服从整改要求的工程单位或使用人，上市人防办法规科依法查处。

5.人防专项经费使用监督管理制度

一、监督检查对象

经手人防专项经费的各相关人员。

二、监督检查内容

（一）人防专项经费是否存在截留、挤占、挪用等情况；

（二）人防专项经费使用过程是否真实、合法、节约、高效。

三、监督检查方式

报表审查，财务会审。

四、监督检查措施

（一）成立专项经费监督管理领导小组；

（二）建立财务管理制度

（三）每季一次会审，对人防专项经费使用情况开展内部审计。

五、监督检查程序

（一）由纪检监察干部报请办领导同意会审；

（二）召开财务会审会议；

（三）调取相关资料，取得原始凭证，编制工作底稿，并由被检查相关人员签字确认；

    （四）形成专项检查报告；

（五）督促被检查人员在规定的期限内落实整改意见。

六、监督检查处理

对检查存在的问题，责成有关人员及时整改纠正；对违反规定截留、挤占、挪用人防专项经费的个人，按照《财政违法行为处罚条例》的规定追究相应责任。涉嫌违法的，将相关线索报送相关部门依法查处。

6.对属地管理的行政执法职权的监督检查

     对属地管理的人防系统行政执法职权的监督检查，县级人防办主要负责日常监督检查、查处各类违法行为。为切实做好监管工作，特制订以下制度。

 一、监督检查对象

  依法行使属地管理事项职权即依法从事行政执法活动的县级人防办及其工作人员。

  本制度所称的人防行政执法活动，包括行政处罚、行政许可、行政强制、行政征收，以及有关法律、法规、规章规定的其他人防行政执法活动。

 二、监督检查内容

  对属地管理的行政执法职权的监督检查内容主要包括：

 （一）行政执法主体的合法性；

 （二）具体行政行为的合法性和适当性；

 （三）规范性文件的合法性；

 （四）行政执法监督制度建立健全情况；

 （五）有关法律、法规和规章的施行情况；

 （六）涉及行政复议、行政诉讼、行政赔偿、向司法机关移送案件等有关情况；

 （七）其他需要监督检查的事项。

 三、监督检查方式及程序

 （一）行政执法监督检查可以采取自查、互查、抽查的方式进行，或者以上几种方式结合进行；

 （二）县级人防办根据上级部署或者根据需要，组织开展辖区内执法监督检查工作；

 （三）执行监督检查的部门有权调阅有关行政执法案卷和文件材料、实施现场检查。受查单位（股室）及其有关人员应当予以协助和配合，如实反映情况，提供有关资料，不得隐瞒、阻挠或者拒绝行政执法监督检查；

 （四）监督检查工作结束后，执行监督检查的部门应对行政执法监督检查情况进行总结，对存在的普遍性、倾向性问题提出整改意见，通报受查单位检查纠正，受查单位应当报告检查纠正情况；

 （五）行政执法行为的调查结果应及时反馈有关申诉、检举、控告、建议单位或者个人。

四、监督检查措施

 （一）加强学习。及时与省、市人防办就人防行政执法进行交流研讨，在执法过程中遇到的业务问题多向上级管理部门汇报；

 （二）强化监督。通过定期或者不定期监督检查等方式，加强对人防办行政执法的监督；

 （三）纠错补救。及时纠正行政执法违法或不当行为。实施监督检查中发现人防办行政执法有违法情形的，根据情况依法采取措施进行纠错补救；

 （四）责令整改。对在监督检查过程中发现的人防办行政执法方面存在问题和错误，提出整改意见，要求限期整改。

五、监督检查处理

   人防办及其工作人员在行政执法活动中，有下列不履行法定职责或不正确履行法定职责的情形，造成危害后果或者不良影响的，应当追究行政执法过错责任：

（一）违反人防等有关法律、法规和规章实施行政检查的；

（二）超过法定权限或者委托权限实施行政行为的；

（三）违反规定跨辖区实施行政执法行为的；

（四）违反规定抽取、保管或者处理人防设备设施样品造成不良后果的；

（五）在办案过程中，为违法嫌疑人通风报信，泄露案情，致使违法行为未受处理或者给办案造成困难的；

（六）违反规定采取封存、查封、扣押等行政强制措施的；

（七）擅自解除被依法封存、查封、扣押等行政强制措施的；

（八）隐匿、私分、变卖、调换、损坏被封存、查封、扣押的财物的；

（九）无法定依据、违反法定程序或者超过法定种类、幅度实施行政处罚的；

（十）拒绝或者拖延履行法定职责，无故刁难行政相对人的；

（十一）未按罚缴分离的原则或者行政处罚决定规定的数额收缴罚款的，对罚没款、罚没物品违法予以处理的，违反国家有关规定征收财物、收取费用的；

（十二）以收费等方式代替行政处罚的；

（十三）依法应当移交司法机关追究刑事责任，不予移交或者以行政处罚代替的；

（十四）泄露行政相对人的商业秘密给行政相对人造成损失的；

（十五）阻碍行政相对人行使申诉、听证、复议、诉讼和其他合法权利，情节恶劣，造成严重后果的；

（十六）因办案人员的主观过错导致案件主要违法事实认定错误，被人民法院、复议机关撤销或者部分撤销具体行政行为的；

（十七）无正当理由拒不执行或者错误执行发生法律效力的行政判决、裁定、复议决定和其他纠正违法行为的决定、命令的；

（十八）违反法律、法规规定向建设单位推荐人防设备设施或者以监制、监销等方式参与人防设备设施生产、经营活动的；

（十九）滥用职权，阻挠、干预查处或者包庇、放纵生产、销售假冒伪劣人防设备设施行为，造成严重后果的；

（二十）违反法律法规规定，实施行政许可的；

（二十一）对于需要按照规定上报或者通报的事项，没有及时上报或者通报的；

（二十二）依照法律、法规和规章规定应承担行政执法过错责任的其他行为。

    追究行政执法过错责任，主要采取以下方式并可视情节单独或者合并使用：

（一）责令书面检查；

（二）通报批评；

（三）暂扣或者吊销行政执法证件或者调离行政执法工作岗位；

（四）警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等行政处分；

（五）因故意或者重大过失的行政执法过错引起行政赔偿的，承担全部或者部分赔偿责任；

（六） 涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

四、公共服务事项