蔡桥乡人民政府2018年部门预算说明
一、主要职能
（1）社会管理职能。乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能；
（2）发展经济职能。发展农村经济带领农民走向富裕、使乡自身摆脱困境；
（3）公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变；
（4）基层建设职能。1.抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，蔡桥乡人民政府部门预算包括行政、财政、计生、医保、安监等站所。
三、部门收支概况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）2018年初预算收入424.91万元，其中：一般公共预算拨款400.91万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款24万元。收入与上年基本持平。
（二）2018年初预算支出424.91万元，其中:一般公共服务424.91万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较上年略有增加，主要是增加日常经费开支。
四、一般公共预算拨款支出
2018年一般公共预算拨款支出424.91万元。
基本支出： 400.91万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出264.74万元,商品和福利支出117.14万元,对个人和家庭补助支出19.03万元。
项目支出：0万元。
五、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算数为20.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费16.5万元。
“三公”经费增减变化情况说明：
1、减少：2018年“三公”经费预算比2017年减少0.5万元，按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
没有政府性基金预算：蔡桥乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
没有国有资本经营预算：蔡桥乡人民政府2018年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2018年蔡桥乡人民政府履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计424.91万元，比上年388.27万元增加36.64万元，主要原因是增加工资福利支出预算。其中基本支出400.91万元，比上年353.07万元增加47.84万元。一般行政管理项目支出0万元。
（二）政府采购情况
2018年蔡桥乡人民政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
有公车和大型设备：蔡桥乡人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台
（四）预算绩效管理情况
2018年蔡桥乡人民政府整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。
九、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
蔡桥乡人民政府
2018年4月25日
