目录

第一部分  部门主要职能

1、主要职能

2、当年主要工作

第二部分  部门预算单位构成

第三部分 部门收支概况

第四部分 一般公共预算拨款支出

第五部分 “三公”经费预算情况

第六部分 政府性基金预算

第七部分 国有资本经营预算

第八部分 其他重要事项的情况说明

第九部分 名词解释

第十部分 相关表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　一、主要职能

　　（1）社会管理职能。乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能；

　　（2）发展经济职能。发展农村经济带领农民走向富裕、使乡自身摆脱困境；

　　（3）公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变；  

　　（4）基层建设职能。1.抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

2、当年主要工作

 1、扶贫工作2、党建工作；3安全生产工作；4、环境卫生工作；5、油茶发展工作；6、禁毒工作；7、信访维稳工作；8扫黑除恶工作；9、农村医保及养老保险收缴工作；10、其他中心工作。

二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，蔡桥乡人民政府部门预算包括行政、财政、计生、医保、安监等站所。纳入2019年蔡桥乡人民政府部门预算编报的单位共1个。部门在职实有人数82人，离退休人员14人，其中：财政全额供养82人；车改后实保留车辆1辆。当年在职人员82人,比上年增加了121%，离退休人员14人，比上年增加了40%，其原因是机构改革后蔡桥乡原七站八所人员并入蔡桥乡人民政府。

　　三、部门收支概况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

　　（一）2019年初预算收入434.88万元，其中：一般公共预算拨款410.88万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款24万元。收入与上年基本持平。

　　（二）2019年初预算支出434.88万元，其中:一般公共服务434.88万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较上年略有增加，主要是增加日常经费开支。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2019年一般公共预算拨款支出434.88万元。

　　基本支出： 410.88万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出274.95万元,商品和福利支出116.41万元,对个人和家庭补助支出19.52万元。

　　项目支出：0万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2019年“三公”经费预算数为18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费14万元。

　　“三公”经费增减变化情况说明：

　　1、减少：2019年“三公”经费预算比2018年减少2.5万元，按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

　　六、政府性基金预算

　　没有政府性基金预算：蔡桥乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算

　　没有国有资本经营预算：蔡桥乡人民政府2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（事业）运行经费

　　2019年蔡桥乡人民政府履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计434.88万元，比上年424.91万元增加9.97万元，主要原因是增加工资福利支出预算。其中基本支出410.88万元，比上年400.91万元增加9.97万元。一般行政管理项目支出0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2019年蔡桥乡人民政府采购预算总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　有公车和大型设备：蔡桥乡人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

　　（四）预算绩效管理情况

　　2019年蔡桥乡人民政府整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

　　九、名词解释

　　（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：2019年部门预算公开表