目   录

第一部分 部门主要职能

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分  其他重要情况事项说明

1、机关（事业）运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

　　第七部分名词解释

　　第八部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

    一、主要职能

    （1）社会管理职能。乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能；

（2）发展经济职能。抓好扶贫工作，发展农村经济带领农民走向富裕、发展种养殖产业，使蔡桥乡由煤炭经济向绿色经济发展；

（3）公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变；  

（4）基层建设职能。1.抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，蔡桥乡人民政府部门预算包括行政六办、执法大队、政务（便民）服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心等。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入910.10万元，其中：一般公共预算拨款862.10万元，纳入一般公共预算的非税收入返回48万元。

收入较上年增加475.22万元，主要原因（或项目）是各部门机构改革并入政府。

（二）2018年初预算支出910.10万元，其中:一般公共服务910.10万元。

支出较上年增加475.22万元，主要原因（或项目）是：各部门机构改革并入政府。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出910.10万元。基本支出： 862.10万元，其中：工资福利支出610.72万元,商品和福利支出279.26万元,对个人和家庭补助支出20.12万元。项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费0万元。

“三公”经费增减变化情况说明：2020年“三公”经费预算比2019年减少16万元，按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年部门机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计910.10万元，比上年434.88万元增加475.22万元，主要原因是增加工资福利支出预算。

（二）政府采购情况

2020年蔡桥乡人民政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：蔡桥乡人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

（四）预算绩效管理情况

2020年蔡桥乡人民政府整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载：2020年蔡桥乡部门预算公开表