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索引号 4305230028/2021-76816 公开责任部门 县财政局
公开日期 2021-07-19 服务对象
发布单位 县财政局 文件编号
信息有效性 永久 公开形式 主动公开
主题词
财政局2021年部门整体支出绩效目标申报表
  • 2021-07-19 17:52
  • 来源: 县财政局
  • 发布机构:县财政局
  • 【字体:    



部门整体支出绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章):邵阳县财政局                           金额单位:万元

部门基本信息

单位名称

邵阳县财政局

编制人数133

实有  人数160

单位预算绩效   管理联系人

邓军武

联系   电话

18169399638

单位   职能   概述

1、组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全县财政政策、改革方案,指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行县、乡(镇),政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、代政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。

3、承担本县各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织实行;代编全县财政收支预算、汇总全县财政总决算;受县人民政府委托,向县人大常委会报告全县预算及执行情况和财政总决算;组织制订全县经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度,落实和执行省直管县财政体制改革政策。

4、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。加强国库和国库现金管理职能。县直机关、各乡镇场的支付纳入国库集中管理。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究,提出对策建议。

7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,会同有关部门管理行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责除县政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理,管理资产评估工作。

9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

10、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县社会保障预决算草案。

11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险。负责统一管理县政府外债,制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,组织实施会计行政法规规章,指导和监督注册会计师和会计事务所的业务,指导和管理社会审计。

13、监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

14、完善县、乡(镇)、村级财力与事权相匹配的体制,建立健全县对乡(镇)、村级财务管理体制,整合专项转移支付项目,增强基层政府提供公共服务的能力。

15、研究制定公私合作(PPP)相关制度规定;支持公私合作(PPP)项目建设,管控项目建设风险;指导全县公私合作工作。

16、承办县人民政府交办的其他事项。

年度收入预算

年度支出预算

三公经费预算支出

财政安排     

非税    收入

其他    收入

收入     合计

基本    支出

项目    支出

支出    合计

公务    接待费

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

合计

1947.51

1947.51

1745.51

202

1947.51

18

18

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:

1预算配置。包括:财政供养人员控制率98% “三公经费变动率≤0三公经费管理严格按照上级政策执行、公务招待费变动率≤0、商品和服务性支出变动≤0重点支出安排率90%、非税收入管理坚持收支两条线管理,严禁发生截留、坐支、非税收入完成率达到≥100%

2预算执行。包括:预算调整率=0预算完成率1、资金结余不超过5%三公经费控制率≤100%、政府采购执行率达到100%

3预算管理。包括:预算管理制度健全性:①制定资金管理办法内部财务管理制度,会计核算制度②会计人员自觉完成继续教育,③会计人员与机构按规定进行设置,④会计基础工作健全,会计档案符合规定要求,⑤项目管理规范(包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工)资金使用合规性:①支出符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定资金(开支)拨付有完整的审批程序和手续、支出符合部门预算批复用途,②资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况,③重大财务事项经由集体研究决定,专项资金做到专款专用,④原始凭证的取得真实有效,⑤无超范围、超预算开支,⑥无超标准发放津补贴、奖金,无用公款支付应由个人支付的款项,⑶预决算信息公开性和完善性:①按规定内容和时限公开预决算信息,②基础数据信息和会计信息资料真实、完整,准确。

    4资产管理。包括:资产管理制度健全性要求有完善的资产管理制度,并能得到有效执行,资产管理安全性:①要求资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范②资产账户管理合规,账实相符,账账、账表相符,③资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,④清查盘点每年至少进行一次,⑤产权明晰,权证齐全,按标准购置固定资产,⑥按规定及时报送2020年行政事业单位资产报表。固定资产利用率100%

5、绩效管理。包括:所有单位专项资金实行目标管理、按时编报绩效目标,并在规定的时间内完成单位项目绩效自评和整体绩效自评工作

6职责履行。包括:重点工作完成率100%重点工作质量达标率98%

7履职效益。包括:部门整体支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等都达到规定的指标


部门
整体       支出
绩效
指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

三公经费下降率

在去年的基础上下降5%

质量指标

质量达标率

100%

效益指标

经济及社会效益

全年财政任务完成数及社会公众满意度

全年财政任务完成93300万元,社会公众满意度95%以上

财政部门审核意见

归口 业务 股室 审核 意见






         审核人:        股室盖章:            年   月   日

绩效

管理

股室   审核   意见






         审核人:        股室盖章:            年   月   日

填报人:邓军武           联系电话:               填报时间: 2021516



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