邵阳县谷洲镇人民政府2018年部门预算说明

　　一、主要职能

   （一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；

（二）负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快农村经济社会发展，改善群众生活环境；

（三）指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；

（四）负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展；

（五）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；

（六）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

　　二、部门预算单位构成

      邵阳县谷洲镇人民政府内设11个站（所），分别镇财政所、镇专职消防队、镇文化站、镇计生办、镇医保站、镇城建办、镇经管站、镇农业站、镇动物防疫站、镇林业站、镇水利站。 

　　三、部门收支概况

　　（一）2018年初预算收入828.67万元，其中：经费拨款783.07万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款45.6万元.

　　（二）2018年初预算支出828.67万元，其中:一般公共服务828.67万元.

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2018年一般公共预算拨款支出828.67万元，其中：工资福利支出546.85万元,商品和福利支出245.01万元,对个人和家庭补助支出36.81万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2018年“三公”经费预算数为30.6万元，其中：公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费26.6万元。

　　“三公”经费增减变化情况说明：

　　减少：2018年“三公”经费预算比2017年减少16.4万元，邵阳县谷洲镇人民政府按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

　　六、政府性基金预算

　　没有政府性基金预算：邵阳县谷洲镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算

　　没有国有资本经营预算：邵阳县谷洲镇人民政府2017年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（事业）运行经费

　　2018年邵阳县谷洲镇人民政府履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计828.67万元，比上年627.23万元增加201.44万元，主要原因是增加工资预算。

　　（二）政府采购情况

　　2018年邵阳县谷洲镇人民政府采购预算总额57.47万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　有公车和大型设备：邵阳县谷洲镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

　　（四）预算绩效管理情况

　　2018邵阳县谷洲镇人民政府年整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

　　九、名词解释

　　（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

　　(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载:谷洲镇2018年部门预算公开表.xls