目录

第一部分 部门主要职能

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

1、机关（事业）运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

　　第九部分名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、主要职能

   宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。发展公益事业，强化公共服务。加强综合质量，维护社会稳定。按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，谷洲镇预算包括镇本级预算、谷洲镇综合行政执法大队、谷洲镇社会事务综合服务中心、谷洲镇农业综合服务中心、谷洲镇政务（便民）服务中心、谷洲镇退役军人事务站。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入1574.1万元，其中：一般公共预算拨款1485.3万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款88.8万元。收入较上年增加745.43万元，主要原因是：2019年4月份机构改革后，原七站八所职能和人员全部划归谷洲镇人民政府，随着行政职能和人员的增加，涉改部门2020年的相关经费预算也划入到谷洲镇，同时，谷洲镇今年的税收任务的增加也导致了预算大幅度增加。

（二）2020年初预算支出1574.1万元，其中:一般公共服务1233.94万元，社会保障和就业支出187.13万元，卫生健康支出66.59万元，住房保障支出86.44万元，支出较上年增加745.43万元，主要原因是：2019年4月份机构改革后，原七站八所职能和人员全部划归谷洲镇人民政府，随着行政职能和人员的增加，涉改部门2020年的相关经费预算也划入到谷洲镇人民政府，从而导致预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出1574.1万元。

基本支出：1233.94万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1095.25万元,商品和服务支出442.61万元,对个人和家庭补助支出36.24万元。

项目支出： 0万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费19万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

2020年“三公”经费预算比2019年减少11.6万元，减少的原因是：结合今年的经济发展情况，经党委会议研究，谷洲镇坚决贯彻执行中共中央“六稳”“六保”的会议精神，带头过紧日子，采取各部门办公经费、招待费用定额制，从源头上减少“三公经费”的支出，同时，进一步规范了公务招待的标准及要求。

六、政府性基金预算

谷洲镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

谷洲镇2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年谷洲镇机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计1233.94万元，比上年828.67万元增加405.27万元，主要原因是增加人员经费和其他商品服务支出预算。

（二）政府采购情况

2020年谷洲镇政府采购预算总额70万元。

（三）国有资产占有使用情况

谷洲镇目前没有公务用车。无价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2020年整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载：谷洲镇部门预算公开表2020年