邵阳县谷洲镇人民政府2022年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出

16、政府性基金预算支出情况表

17、政府性基金（政府预算）

18、政府性基金（部门预算）

19、国有资产经营预算

20、财政专户管理资金

21、专项清单

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 

4、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

5、承办县人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

邵阳县谷洲镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数125人，实有人数129人。内设部门共11个，分别为：党政综合办公室、 基层党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、政务便民服务中心、社会事务服务中心、综合执法大队、退役军人服务站。 

二、部门预算单位构成 

谷洲镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,646.37万元，其中，一般公共预算拨款1,646.37万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加149.85万元，主要原因是增加了一部分一般性支出规模。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,646.37万元，其中：一般公共服务支出1,646.37万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加149.85万元，主要原因是增加了一部分一般性支出规模。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,646.37万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,646.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费463.25万元，比上年预算增加6.65万元，增长1.46%，主要原因是节省开支。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为54万元，其中，公务接待费50万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加35万元，主要是增加了部分一般性支出规模，人员增加等。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，没有举办节庆、晚会计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,646.37万元，其中，基本支出1,646.37万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2022年部门预算表 

2022年谷洲镇绩效目标申报
801012 谷洲镇人民政府2022年部门预算公开表