邵阳县河伯乡人民政府2020年部门决算情况说明_河伯乡

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邵阳县河伯乡人民政府2020年部门决算情况说明

时间：2021-07-25 来源：邵阳县河伯乡人民政府【字体：小大】

邵阳县河伯乡人民政府2020年度部门决算

第一部分邵阳县河伯乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳县河伯乡人民政府概况

一、部门职责

1、基层党建办：负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实；负责基层党组织设置、党员队伍的教育管理和党代表日常服务管理；负责基层党风廉政建设。

2、党政综合办：负责党委、政府机关的文件、信函的日常文书处理；承担政府文稿的起草、修改、校核工作；负责政府各种会议的安排、组织和会务工作。

3、经济发展办：负责政府的会计核算业务；负责政府的正常收入与支出管理。

4、社会事务办：负责优抚安置、救灾救济和社会保障工作。

5、自然资源办：负责管辖区域内所有土地、森林等自然资源资产的管制。

6、应急管理办：协助上级应急管理部门进行事故调查处理。

7、农业综合服务中心：负责农业新技术、新成果的试验、示范、推广任务，制订农业生产和农村经济发展规划。

8、社会事务服务中心：负责劳动管理、社会保障，下岗职工和人才培训及再就业工作。

9、政务便民服务中心：负责各村医疗保险、社会保险工作，发放涉农补贴等。

10、行政综合执法大队：负责组织开展巡查上报、执法处置等日常执法工作。

11、退役军人事务站：负责本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系转接和档案移交；协调落实优抚帮扶、权益保障等有关政策实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳县河伯乡人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数84人，实有人数89人其中包括临聘人员5人。河伯乡人民政府机构设置为：基层党建办、党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源办、应急管理办、政务便民服务中心、社会事务服务中心、农业综合服务中心、退役军人事务站、行政综合执法大队。

（二）决算单位构成

邵阳县河伯乡人民政府决算单位包括：邵阳县河伯乡人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳县河伯乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,378.45	一、一般公共服务支出	32	447.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1,100.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,378.45	本年支出合计	58	1,547.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	19.48	年末结转和结余	60	850.24
	30			61
总计	31	2,397.94	总计	62	2,397.94
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳县河伯乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,378.45	2,378.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,278.45	1,278.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,278.45	1,278.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,278.45	1,278.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳县河伯乡人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,547.70	1,547.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	447.70	447.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.70	447.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	447.70	447.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳县河伯乡人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,378.45	一、一般公共服务支出	33	447.70	447.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,378.45	本年支出合计	59	1,547.70	1,547.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.48	年末财政拨款结转和结余	60	850.24	850.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.48		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,397.94	总计	64	2,397.94	2,397.94	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳县河伯乡人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,547.70	1,547.70	0.00
201	一般公共服务支出	447.70	447.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.70	447.70	0.00
2010301	行政运行	447.70	447.70	0.00
213	农林水支出	1,100.00	1,100.00	0.00
21301	农业农村	1,100.00	1,100.00	0.00
2130101	行政运行	1,100.00	1,100.00	0.00




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：邵阳县河伯乡人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	665.11	302	商品和服务支出	818.65	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	406.65	30201	办公费	49.15	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费	29.41	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	60.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	47.89	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	12.39	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.02	31007	信息网络及软件购置更新	60.54
30112	其他社会保障缴费	128.40	30211	差旅费	3.59	31008	物资储备
30113	住房公积金	77.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.18	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.52	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	600.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	30.39	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.12
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	57.89
人员经费合计		668.52	公用经费合计					879.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳县河伯乡人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳县河伯乡人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳县河伯乡人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,397.94万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,482.62万元，增长161.98%。主要是因为一是特定经费减少，二是年度报账减少，三是机构改革原七站八所人员合并到河伯乡人民政府。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,378.45万元，其中：财政拨款收入2,378.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,547.7万元，其中：基本支出1,547.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,397.94万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,482.62万元，增长161.98%。主要是因为机构改革原七站八所人员合并到河伯乡人民政府。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,547.7万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加651.87万元，增长72.77%。主要是因为机构改革原七站八所人员合并到河伯乡人民政府。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,547.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出447.7万元，占28.93%；农林水支出1,100万元，占71.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,104.31万元，支出决算数为1,547.7万元，完成年初预算的73.55%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,004.31万元，支出决算为447.7万元，完成年初预算的44.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行决算。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为1,100万元，支出决算为1,100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,547.7万元，其中：人员经费668.52万元，占基本支出的43.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。公用经费879.18万元，占基本支出的56.81%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.53万元，支出决算为3.52万元，完成预算的99.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.53万元，支出决算为3.52万元，完成预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.52万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.52万元，全年共接待来访团组40个、来宾160人次，主要是重点工作迎检、上级督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县河伯乡人民政府2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

邵阳县河伯乡人民政府2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳县河伯乡人民政府2020年度机关运行经费支出267.43万元，与年初预算相比无增减变化。

十一、一般性支出情况

2020年度邵阳县河伯乡人民政府一般性支出730.37万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；2020年没有举行节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；办公费49.15万元；印刷费29.41万元；咨询费0万元；水费0万元；电费12.39万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费3.02万元；差旅费3.59万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费6.18万元；租赁费0万元；公务接待费3.52万元；被装购置费0万元；劳务费600万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用23.12万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳县河伯乡人民政府2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，邵阳县河伯乡人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，离退休干部用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位2020年度整体支出运行良好，预算配置、执行、管理、资产管理、绩效管理都按照制度进行配置和管理，能较好的完成年度绩效目标。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年河伯乡绩效自评与报告

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主办单位：邵阳县人民政府
承办单位：邵阳县数据局

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