目   录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分    2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县黄荆乡人民政府依法履行下列职能职责：

　　（1） 执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

　　（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　（5）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）当年主要工作

1、扶贫工作

　　2、党建工作

　　3、信访维稳

　　4、城乡环境卫生同治

　　5、综治民调工作

　　6、油茶生产

　　7、烤烟生产

　　8、其他中心工作

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。黄荆乡人民政府单位内设机构包括：乡政府、乡财政所、乡计生办

决算单位构成。黄荆乡人民政府单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：黄荆乡政府单位本级。

部门在职实有人数33人，离退休人员6人，其中：财政全额供养39人；在编实有车辆1辆。

当年在职人员33人,比上年增加了0%，离退休人员6人，比上年增加0%，其原因是人员异动平衡。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1008.57万元。与2017年相比，增加 8.45 万元，增长 0.84  %，主要是因为人员异动和工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 471.55 万元，其中：财政拨款收入 471.55万元，占 100  %；上级补助收入 0 万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占  0 %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 537.02 万元，其中：基本支出 537.02  万元，占  100 %；项目支出 0  万元，占 0  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计  1008.5 万元，与2017年相比，增加8.45万元,增长  0.84 %，主要是因为人员异动和工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出  537.02 万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出增加 71.35 万元，增长 15.32  %，主要原因：一是跨年度做账；二是人员异动及工资调整。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 537.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 460.93 万元，占85.83%；医疗卫生与计划生育支出 76.09 万元，占 14.17 %。

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 387.65  万元，支出决算数为 537.02  万元，完成年初预算的 138.53 %，其中：

（1）一般公共服务支出

年初预算为 387.65 万元，支出决算为 460.93  万元，完成年初预算的 118.90  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：跨年度报账及人员异动和工资调整。

（2）医疗卫生与计划生育支出

年初预算为  0 万元，支出决算为 76.09  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计生办人员工资及计划生育支出列入本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 537.02  万元，其中：人员经费 347.48  万元，占基本支出的 64.71  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险等；公用经费 189.53  万元，占基本支出的  35.29 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.5  万元，支出决算为10.25万元，完成预算的 89.13 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，决算数等于年初预算数的主要原因是无出国（境），与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是无人员出国（境）。

公务接待费支出预算  7.5 万元，支出决算为  7.32 万元，完成预算的 97.6  %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.26万元，减少 3.43  %,减少的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 2.93  万元，完成预算的 73.25 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少 0.97 万元，减少 24.87 %,减少的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  7.32 万元，占  71.41  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.93  万元，占  28.59  %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

（2）公务接待费支出决算为 7.32 万元，全年共接待434批次，1830人，主要是重点工作迎检、上级督查等发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为  2.93 万元，其中：公务用车购置费   0万元。公务用车运行维护费 2.93  万元，主要是公车运行等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出  104.9 万元，比年初预算数减少 21.81 万元，降低 17.21  %。主要原因是：财政困难，部分开支未报账。

2、一般性支出情况

2018年本部门开支会议费  9.53 万元，召开村支书工作部署会等会议，人数 1546 人，内容为部署脱贫攻坚、人居环境整治，安全生产，防汛抗旱等工作；开支培训费0.35  万元，用于开展脱贫攻坚业务等培训，人数 120人；没有举办过国庆等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元，主要是经费困难。

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 28.32  万元，其中：政府采购货物支出  12.42 万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出 15.91  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  1 辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 1  辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门所有支出实行绩效目标管理。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：2018年黄荆乡部门决算公开附件