邵阳县黄荆乡人民政府2020年部门决算情况说明_黄荆乡

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邵阳县黄荆乡人民政府2020年部门决算情况说明

时间：2021-07-25 来源：邵阳县黄荆乡【字体：小大】

邵阳县黄荆乡人民政府2020年度部门决算

第一部分邵阳县黄荆乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳县黄荆乡人民政府概况

一、部门职责

1、社会管理职能。包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能。包括组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。为乡村提供必要的社会保障：生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；养老保障，包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务，等等。

4、基层建设职能。抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

5、承办县委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳县黄荆乡人民政府内设机构包括：本部门共有编制63人，实有人数61人，内设机构10个，内设机构包括“六办三中心一大队站”，分别为:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应该管理办公室、自然资源和生态环境办公室、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站。

（二）决算单位构成

邵阳县黄荆乡人民政府决算单位包括：邵阳县黄荆乡人民政府只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含邵阳县黄荆乡部门本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳县黄荆乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,801.10	一、一般公共服务支出	32	628.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	300.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,801.10	本年支出合计	58	928.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	47.31	年末结转和结余	60	919.98
	30			61
总计	31	1,848.41	总计	62	1,848.41
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳县黄荆乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,801.10	1,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,501.10	1,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,501.10	1,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,501.10	1,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳县黄荆乡人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		928.43	928.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	628.43	628.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.43	628.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	628.43	628.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳县黄荆乡人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,801.10	一、一般公共服务支出	33	628.43	628.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,801.10	本年支出合计	59	928.43	928.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.31	年末财政拨款结转和结余	60	919.98	919.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.31		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,848.41	总计	64	1,848.41	1,848.41	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳县黄荆乡人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		928.43	928.43	0.00
201	一般公共服务支出	628.43	628.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.43	628.43	0.00
2010301	行政运行	628.43	628.43	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00
21301	农业农村	300.00	300.00	0.00
2130101	行政运行	300.00	300.00	0.00




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：邵阳县黄荆乡人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	535.65	302	商品和服务支出	264.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	155.02	30201	办公费	45.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	154.58	30202	印刷费	25.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	87.25	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	77.61
30106	伙食补助费	3.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	6.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	30206	电费	4.53	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	71.32
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	13.02	31008	物资储备
30113	住房公积金	43.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	50.85	30215	会议费	4.52	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.20	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.97	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	34.51	30225	专用燃料费	0.36	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	16.21	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.56	30227	委托业务费	2.59	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	111.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	14.79	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.47
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.93
人员经费合计		586.50	公用经费合计					341.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳县黄荆乡人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳县黄荆乡人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳县黄荆乡人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,848.41万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,208.31万元，增长188.77%。主要是因为财政调整了预算收入，机构改革后人员和职责、管理职能增加，工作运转收支增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,801.1万元，其中：财政拨款收入1,801.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计928.43万元，其中：基本支出928.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,848.41万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,208.31万元，增长188.77%。主要是因为财政调整了预算收入，机构改革后人员和职责、管理职能增加，工作运转收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出928.43万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加335.63万元，增长56.62%。主要是因为机构改后人员异动、工资调整及跨年度做账。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出928.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出628.43万元，占67.69%；农林水支出300万元，占32.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为735.63万元，支出决算数为928.43万元，完成年初预算的126.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为735.63万元，支出决算为628.43万元，完成年初预算的85.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政困难，干部职工五险一金存在欠缴，在下一年度跨年补缴。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业林业水利的项目建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出928.43万元，其中：人员经费586.5万元，占基本支出的63.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴。公用经费341.93万元，占基本支出的36.83%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.2万元，完成预算的73.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.2万元，完成预算的73.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少2.59万元，下降54.07%，下降的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费以及部分开支未报账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.2万元，全年共接待来访团组58个、来宾550人次，主要是重点工作迎检、上级督查等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县黄荆乡人民政府2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

邵阳县黄荆乡人民政府2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳县黄荆乡人民政府2020年度机关运行经费支出341.93万元，比年初预算数增加132.4万元，增长63.19%。主要原因是：机构改革人员增加，以及脱贫攻坚等重点工作力度加大，会议和培训增多，政府机关日常管理等开支增加。

十一、一般性支出情况

2020年度邵阳县黄荆乡人民政府一般性支出142.01万元，其中：会议费4.52万元，用于召开村支书工作部署会等会议，人数 2862 人次，内容为部署脱贫攻坚、人居环境整治，安全生产，防汛抗旱等工作；开支培训费0.37万元，用于开展脱贫攻坚普查业务培训等培训，人数340人；没有举行节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是经费困难；办公费45.86万元；印刷费25.5万元；咨询费2万元；水费1.39万元；电费4.53万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费13.02万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.06万元；租赁费0万元；公务接待费2.2万元；被装购置费0万元；劳务费16.21万元；委托业务费2.59万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用16.47万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置6.29万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳县黄荆乡人民政府2020年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，邵阳县黄荆乡人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，离退休干部用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，具体见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效自评报告

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