目 录
第一部分 部门主要职责
1、主要职责
2、当年主要工作
第二部分 机构设置情况
第三部分 决算收支及增减情况变化
第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况
第五部分 政府采购执行情况
第六部分 国有资产占用情况
第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况
第八部分 “三公”经费决算情况
第九部分 其他重要事项情况说明
第十部分 相关口径说明及名词解释
第十一部分 相关表格
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门主要职责
1、职能职责
(1)贯彻落实党和国家的路线方针政策，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
(2)把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境，扶持典型和示范引领上来，提高经济发展水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整，加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权。
(3)着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
2、当年主要工作
制定组织经济、社会、资源的合理开发和使用；实施好本镇公共、水利设施，保护好本镇土地、林地、水等自然资源；负责行政区域内的民政、计划生育、教育、卫生等公益事业工作，维护经济发展，处理民事纠纷，打击非法犯罪；按计划组织征收税收，管理财政资金；抓好精神文明建设，破除歪风邪气，树立社会新风尚；全力打好脱贫攻坚战，做到精准扶贫；抓好党的基层组织建设工作；深化环境卫生同治工作。
二、机构设置情况
纳入2018年黄亭市镇人民政府部门决算编报的单位共5个，分别是镇人民政府、财政所、计生办、消防队、安监站所
，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位3个，全额拨款事业单位2个。部门在职实有人数62人，离退休人员25人，其中：财政全额供养62人；车改后实保留车辆1辆。
当年在职人员0人,比上年增加（减少）了0%，离退休人员25人，比上年增加（减少）了0%，其原因是无人员数量变动。
三、决算收支及增减变化情况
2018年黄亭市镇人民政府决算总收入25773252.56元，其中：财政拨款收入20307971.43元，占总收入的79%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入5465281.13元。
部门决算总支出25773252.56元，其中：基本支出9437884.9元，占总支出的37％；项目支出6205496元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出1856644.63元，占基本支出的20%，人员工资福利支出6324769.96元，占基本支出的67%，对个人和家庭的补助支出1256470.31元，占基本支出的13%。
与上年度相比总收入减少了21%，支出也减少了21%。商品和服务支出比上年增加了80%，人员工资福利支出比上年增加了17%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了59%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是2017年期末余额多，2018年期末余额减少；二是人员变动。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2018年部门公共预算财政拨款支出15643380.9元,占本年支出的61%。按支出功能分类主要用于以下方面：一、一般公共服务支出13702714.22，占本年部门公共预算财政拨款支出88%。二、医疗卫生与计划生育支出1940666.68，占本年占本年部门公共预算财政拨款支出12%。
五、政府采购执行情况
2018年共发生政府采购支出2880000元，其中货物类2880000元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县黄亭市镇人民政府2018年度车辆合计1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2018年，我单位对镇人民政府整体支出和专项资金（项目支出）等工作进行了绩效评价，具体情况是对单位意识形态等各项综合工作进行考核，基本达到考核目标要求。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县黄亭市镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费决算总额40531元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出40531元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2018年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费0元。比上年决算增加（减少）0元。
（二）公务接待费
2018年单位共执行国内公务接待188批次，588人，公务接待费开支40531元，比上年决算减少19312元，其主要原因按照国家厉行节俭执行。
（三）2018年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黄亭市镇2018年度机关运行经费支出 943 万元，比年初预算数增加 195 万元，增长 26 %。主要原因是：扶贫、党建、环境卫生等各类开支增加。
十、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县黄亭市镇人民政府
2019年7月16日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
