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索引号 4305230028/2021-77251 公开责任部门 邵阳县教师进修学校
公开日期 2021-07-15 服务对象
发布单位 邵阳县教师进修学校 文件编号
信息有效性 永久 公开形式 主动公开
主题词
邵阳县教师进修学校2020年度部门决算公开情况说明
  • 2021-07-15 22:28
  • 来源: 邵阳县教师进修学校
  • 发布机构:邵阳县教师进修学校
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目    录

第一部分 邵阳县教师进修学校部门概况

1、部门职责

2、机构设置

部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

部分   名词解释

第四部分    2020年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分    部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(一)主要职责

根据上级有关文件规定,邵阳县教师进修学校依法履行下列职能职责:

(1)承担着全县中小学教师岗位继续教育的培训工作;

(2)积极组织各基层学校教师参加各个项目的“国培”、“省培”、“市培”、“县培”;

(3)指导各基层学校制定校本培训计划,并监督、检查其实施。

(二)当年主要工作

(1)完成普通话测试培训一期,320人。

(2)完成教师工作坊线上、线下培训400人。

(3)完成新教师岗前线上、线下培训350人。

(4)完成普通话抽查测试培训一期31人。

(5)完成教师学分校本研修网络远程培训4500人。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县教师进修学校单位内设机构包括:办公室、教导处、国培办、财务室、工会等

决算单位构成。邵阳县教师进修学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳县教师进修学校本级。

部门在职实有人数26人,离退休人员26人,其中:财政全额供养52人;车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员26人,比上年减少了3.70%,离退休人员26人,与上年持平,其原因是新退休1人,退休因病死亡1人。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计702.48万元、支出总计541.76万元。与2019年相比,收入减少136.3万元,减少16.26 %,支出减少169.93万元,减少23.88%。,主要是因为教师培训业务量减少,收入开支减少,另部分开支尚未报账支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计702.48万元,其中:财政拨款收入702.48万元,占100%;上级补助收入 0万元,占0%;事业收入0 万元,占0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入0 万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计541.76万元,其中:基本支出350.09万元,占 64.62%;项目支出191.67万元,占35.38%;上缴上级支出 0万元,占 0%;经营支出 0万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计702.48万元、支出总计541.76万元。与2019年相比,收入减少136.3万元,减少16.26 %,支出减少169.93万元,减少23.88%。,主要是因为教师培训业务量减少,收入开支减少,另部分开支尚未报账支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出541.76万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少169.93万元,减少23.88%。,主要是因为教师培训业务量减少,收入开支减少,另部分开支尚未报账支付。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出541.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出541.76万元,占100%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为361.11万元,支出决算数为514.76万元,完成年初预算的142.55%,其中:

(1)教育支出-进修及培训-教师进修,代码2050801。。

年初预算为361.11万元,支出决算为514.76万元,完成年初预算的142.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只预算了人员经费,不含培训等经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出350.09万元,其中:人员经费325.95万元,占基本支出的93.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费、遗属伤残补贴、抚恤金、奖励金等;公用经费 24.14万元,占基本支出的6.9%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元,支出决算为1.44 万元:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0 万元,完成预算的 0%,主要原因是无因公出国(境)。

公务接待费支出预算0万元,支出决算为1.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含人员经费,与上年相比减少0.16万元,减少10%,减少的主要原因是严格控制公务接待的次数、人数、标准。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0 %,主要原因是无公车。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 1..44万元,占 100 %,因公出国(境)费支出决算 0  万元,占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元,占  0  %。其中:

(1)因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组 0  个,累计 0  人次,无开支。

(2)公务接待费支出决算为 1.44  万元,全年共接待来访团组39个、来宾 403人次,主要是接待培训外聘专家、领导发生的接待支出。

(3)公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元,其中:公务用车购置费 0万元, 更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元,无支出,截止2020年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出24.14万元,比年初预算数增加24.14万元,增长100 %。主要原因是:年初预算只包括人员经费。

2、一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费 0万元,;开支培训费 0 万元,人数 0  人。

3、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0  %。

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

2020年,我单位对教师的教育教学工作进行了绩效评价,具体情况是全部合格地完成了教育教学任务,资金使用绩效良好。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载:邵阳县教师进修学校2020年度部门决算公开(表格部分)

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