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索引号 4305230028/2021-77245 公开责任部门 邵阳县塘渡口镇玉田初级中学
公开日期 2021-07-15 服务对象
发布单位 邵阳县塘渡口镇玉田初级中学 文件编号
信息有效性 永久 公开形式 主动公开
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邵阳县塘渡口镇玉田初级中学2020年部门决算情况说明
  • 2021-07-15 22:12
  • 来源: 邵阳县塘渡口镇玉田初级中学
  • 发布机构:邵阳县塘渡口镇玉田初级中学
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目   录

第一部分 邵阳县塘渡口镇玉田初级中学部门概况

1、部门职责

2、机构设置

部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

部分名词解释

第四部分    2020年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(一)主要职责

根据《教育法》和《预算法》规定,邵阳县塘渡口镇玉田初级中学单位依法履行下列职能职责:

1)做好初中教育教学工作;

(2)负责本校财务和基建管理、改善办学条件等工作. 

(二)当年主要工作

初中教育教学工作

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县塘渡口镇玉田初级中学内设机构包括:邵阳县塘渡口镇玉田初级中学

决算单位构成。邵阳县塘渡口镇玉田初级中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳县塘渡口镇玉田初级中学本级。

部门在职实有人数97人,离退休人员0人,其中:财政全额供养97人;车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员97人,比上年增加了15.5%,离退休人员0人,比上年增加了0%。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1152.52万元。与2019年相比,增加 284.16万元,增长32.72%,主要是因为人员增加。2020年度支出总计1105.8万元。与2019年相比,增加249.95万元,增长29.2%,主要是因为人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1152.52万元,其中:财政拨款收入1152.52万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1105.8万元,其中:基本支出1105.8万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1152.52万元,与2019年相比,增加284.16万元,增长32.72%,主要是因为人员增加。

2020年度财政拨款支出总计1105.8万元。与2019年相比,增加249.95万元,增长29.2%,主要是因为人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1105.8万元,占本年支出合计的  100 %,与2019年相比,财政拨款支出增加249.95万元,增长29.2%,主要是因为人员增加。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1105.8万元,主要用于以下方面:用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出

93.15万元,占基本支出的8.42%,人员工资福利支出922.4万元,占基本支出的83.41%,对个人和家庭的补助支出90.24万元,占基本支出的8.17%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 842.51万元,支出决算数为 1105.8万元,完成年初预算的 131.25 %,其中:

(1)一般公共服务(类)   (款)   (项)。

年初预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0  %。

(2)教育(类)   (款)   (项)。

年初预算为 842.51 万元,支出决算为1105.8 万元,完成年初预算的131.25 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 1105.8万元,其中:人员经费1012.64万元,占基本支出的 91.57 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、医疗互助补助、助学金等;公用经费  93.15万元,占基本支出的 8.42%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、资本性支出、信息网络及软件的购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的0  %,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成预算的  0 %,决算数等于年初预算数的主要原因是没有支出,与上年相比增加 0  万元,增长0   %,增长的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算 0 万元,支出决算为0  万元,完成预算的 0%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费,与上年相比增加0万元,增长0 %,增长的主要原因是没有支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元,支出决算为   0万元,完成预算的 0  %,决算数等于年初预算数的主要原因是没有支出。与上年相比增加 0  万元,增长 0  %,增长的主要原因是没有支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0 万元,占0 %,因公出国(境)费支出决算 0  万元,占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元,占 0   %。其中:

(1)因公出国(境)费支出决算为  0 万元,全年安排因公出国(境)团组   0个,累计  0 人次。

(2)公务接待费支出决算为 0 万元,全年共接待来访团组  0个、来宾 0人次,主要是教育教学发生的接待支出。

(3)公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元,其中:公务用车购置费 0  万元,更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 0  万元,截止2020年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 1105.8 万元,比年初预算数增加263.29万元,增长31.25%。主要原因是:学生公用经费未纳入年初预算。

2、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费  0 万元。开支培训费 6.03万元,用于开展教师培训,人数 97人,内容为校本研修等。

3、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的  0  %,其中:授予小微企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的 0   %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

4、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆 0  辆,其中,领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   辆、其他用车0   辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台(套);单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

2020年,邵阳县塘渡口镇中田完全中学无重点绩效评价项目,对整体支出和专项资金(项目支出)实行预算支出绩效目标管理,完成了绩效目标考核。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载:邵阳县塘渡口镇玉田初级中学2020年度部门决算公开(表格部分)

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