邵阳县塘渡口镇玉田初级中学2020年部门决算情况说明
时间:2021-07-25 来源:邵阳县塘渡口镇玉田初级中学 【字体:

邵阳县塘渡口镇玉田初级中学2020年度部门决算

目 录

第一部分邵阳县塘渡口镇玉田初级中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分邵阳县塘渡口镇玉田初级中学概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家教育方针,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革工作,科研兴教,科研兴校。

4、负责本校财务和基建管理、改善办学条件等工作。

5、按照干部教师的编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益,按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

邵阳县塘渡口镇玉田初级中学内设机构包括:邵阳县塘渡口镇玉田初级中学共有编制人数83人。实有人数84人。内设办公室8个,分别为:校长室,教导室,总务室,办公室,政教室,工会办公室,扫黑除恶办公室,团委办公室。

(二)决算单位构成

邵阳县塘渡口镇玉田初级中学决算单位包括:邵阳县塘渡口镇玉田初级中学只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含邵阳县塘渡口镇玉田初级中学本级。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:邵阳县塘渡口镇玉田初级中学

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,152.53

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

1,105.80

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,152.53

本年支出合计

58

1,105.80

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

50.26

年末结转和结余

60

96.98

30

61

总计

31

1,202.79

总计

62

1,202.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02

部门:邵阳县塘渡口镇玉田初级中学

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,152.53

1,152.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,152.53

1,152.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,152.53

1,152.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

1,152.53

1,152.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


支出决算表

公开03

部门:邵阳县塘渡口镇玉田初级中学

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,105.80

1,105.80

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,105.80

1,105.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,105.80

1,105.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

1,105.80

1,105.80

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:邵阳县塘渡口镇玉田初级中学

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,152.53

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

1,105.80

1,105.80

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,152.53

本年支出合计

59

1,105.80

1,105.80

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

50.26

年末财政拨款结转和结余

60

96.98

96.98

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

50.26

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,202.79

总计

64

1,202.79

1,202.79

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:邵阳县塘渡口镇玉田初级中学

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,105.80

1,105.80

0.00

205

教育支出

1,105.80

1,105.80

0.00

20502

普通教育

1,105.80

1,105.80

0.00

2050203

初中教育

1,105.80

1,105.80

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:邵阳县塘渡口镇玉田初级中学

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

922.40

302

商品和服务支出

82.69

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

520.63

30201

办公费

24.63

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

29.10

30202

印刷费

14.36

30702

国外债务付息

30103

奖金

29.54

30203

咨询费

310

资本性支出

10.47

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

127.65

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

76.78

30206

电费

2.21

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.12

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

41.47

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

4.82

31007

信息网络及软件购置更新

10.47

30112

其他社会保障缴费

10.08

30211

差旅费

31008

物资储备

30113

住房公积金

66.55

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

13.69

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

20.58

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

90.25

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

6.04

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

5.05

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

5.45

399

其他支出

30307

医疗费补助

0.72

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

80.63

30228

工会经费

6.24

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

3.41

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

2.66

30399

其他对个人和家庭的补助

0.44

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.47

人员经费合计

1,012.65

公用经费合计

93.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

部门:邵阳县塘渡口镇玉田初级中学

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有一般公共预算财政拨款收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:邵阳县塘渡口镇玉田初级中学

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:邵阳县塘渡口镇玉田初级中学

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,202.79万元。与上一年度相比,收、支总计各增加286.18万元,增长31.22%。主要是因为学生人数及教师人数增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,152.53万元,其中:财政拨款收入1,152.53万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,105.8万元,其中:基本支出1,105.8万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,202.79万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加296.68万元,增长32.74%。主要是因为学时数及教师增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,105.8万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加249.94万元,增长29.2%。主要是因为人员增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,105.8万元,主要用于以下方面:教育支出1,105.8万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为842.51万元,支出决算数为1,105.8万元,完成年初预算的131.25%,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

年初预算为842.51万元,支出决算为1,105.8万元,完成年初预算的131.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出1,105.8万元,其中:人员经费1,012.65万元,占基本支出的91.58%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费93.15万元,占基本支出的8.42%,主要包括:信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县塘渡口镇玉田初级中学2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

邵阳县塘渡口镇玉田初级中学2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳县塘渡口镇玉田初级中学为非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020年度邵阳县塘渡口镇玉田初级中学一般性支出73.98万元,其中:会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费6.04万元,培训次数及人员增加未举办节庆,论坛,赛事活动;办公费24.63万元;印刷费14.36万元;咨询费0万元;水费0万元;电费2.21万元;邮电费0.12万元;取暖费0万元;物业管理费4.82万元;差旅费0万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费13.69万元;租赁费0万元;公务接待费0万元;被装购置费0万元;劳务费5.45万元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用2.66万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳县塘渡口镇玉田初级中学2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,邵阳县塘渡口镇玉田初级中学共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,离退休干部用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位所有收入支出都纳入绩效目标和绩效报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

邵阳县塘渡口镇玉田初级中学2020年决算套表.XLS
邵阳县塘渡口镇玉田初级中学学2020年度部门整体支出绩效评价2020.doc

扫一扫打开当前页
分享到:
 
主办单位:邵阳县人民政府 承办单位:县行政审批服务局 |联系方式:0739-6821117(县政府办) 0739-6834107(行政审批服务局)
网民监督举报电话:0739-6560308(县委网信办) 版权所有:邵阳县人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP备13007878号 湘公网安备 43052302000107号 网站标识码:4305230028
主办单位:邵阳县人民政府
承办单位:邵阳县行政审批服务局