目   录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《关于中共邵阳县纪律检查委员会机关县监察委员会机构编制事项调整的批复》规定，邵阳县纪委监委依法履行下列职能职责：

（1）维护党章、党内其它法规；

（2）检查党的路线方针政策的执行情况；

（3）协助党委抓好党风廉政建设及组织协调反腐败工作；

（4）对所有行使公权力的公职人员进行监督。　　

（二）当年主要工作

压实两个责任、强化监督执纪问责、从严正风肃纪纠治“四风”、严格执纪审查、全面完成监察体制改革，狠抓干部队伍建设。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县纪委监委内设机构包括：包括局机关本级预算，内设办公室、信访室、案件审理室、党风政风监督室、组织部、宣传部、案件管理室、纪检监察1－7室、巡察办、巡察组，纪检监察派驻组、信息中心。

决算单位构成。邵阳县纪委监委2018年部门决算汇总公开单位构成只包括：邵阳县纪委监委单位本级。

部门在职实有人数111人，离退休人员14人，其中：财政全额供养111人；车改后实保留车辆6辆。

当年在职人员111人,比上年增加了122%，离退休人员14人，比上年（减少）了6%，其原因是纪检监察体制改革增加人员。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2547.35万元，与2017年相比，增加1489.6万元，增长140.83%，2018年度支出总计2026.38，与2017年相比，增加953.97万元，增长88.96%。主要是因为：一是纪检监察体制改革人员增加。二是工资调整。三是新增巡察、纪检派驻、信息化监督等工作职能。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2547.35万元，其中：财政拨款收入2547.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2026.38万元，其中：基本支出2026.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计2547.35万元，与2017年相比，增加1489.6万元,增长140.83%；2018年度财政拨款支出总计2026.38万元万元，与2017年相比，增加953.97万元，增长88.96%。主要是因为：一是纪检监察体制改革人员增加。二是工资调整。三是新增巡察、纪检派驻、信息化监督等工作职能。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2026.38万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加953.97万元，增长88.96%，主要是因为：一是纪检监察体制改革人员增加；二是工资调整；三是新增巡察、纪检派驻、信息化监督等工作职能。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2026.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2026.38万元，占100%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1615.26万元，支出决算数为2026.38万元，完成年初预算的125.45%，其中：

（1）纪检监察事务行政运行。

年初预算为1615.26万元，支出决算为2026.38万元，完成年初预算的125.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是纪检监察体制改革人员增加。二是工资调整。三是新增巡察、纪检派驻、信息化监督等工作职能。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2026.38万元，其中：人员经费1301.21万元，占基本支出的64.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金等；公用经费725.17万元，占基本支出的35.80%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为123.6万元，支出决算为117.89万元，完成预算的95.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算22万元，支出决算为19.90万元，完成预算的90.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、大力压缩三公经费，与上年相比减少3.00万元，减少13.12%,减少的主要原因是厉行节约、大力压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为101.6万元，支出决算为97.99万元，完成预算的96.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、大力压缩三公经费，与上年相比增加76.49万元，增长355.77%,增长的主要原因是新增车辆购置费（二台）45.49万元，纪检监察体制改革增加巡察、监督执纪办案费用31万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.90万元，占16.88 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算97.99万元，占83.12 %。其中：

（1）公务接待费支出决算为19.90万元，全年共接待来访团组421个、来宾3025人次，主要是接待上级检查及指导办案和巡视整改发生的接待支出。

（2）公务用车购置费及运行维护费支出决算为97.99万元，其中：公务用车购置费45.49万元。公务用车运行维护费52.50万元，主要是巡察、监督执纪办案支出，截止2018年 12月31日，我单位财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出725.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少138.94万元，降低16.08 %。主要原因是：厉行节约，大力压缩日常公用及三公经费开支。

2、一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.8万元，用于召开纪委全会，人数277人；开支培训费36.9万元，用于开展爱莲讲堂、夫夷清风讲堂、业务骨干赴西南政法大学纪检监察业务知识培训，人数1175人，内容为爱莲讲堂每次10人，共开展12次，业务骨干赴西南政法大学纪检监察业务知识培训55人，夫夷清风讲堂每次100人，开展10次；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额45.49万元，其中：政府采购货物支出45.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：2018年决算报表