目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、主要职能

1、维护党章、党内其它法规；

2、检查党的路线方针政策的执行情况；

3、协助党委抓好党风建设及组织协调反腐败工作；

4、对所有行使公权力的公职人员进行监督。

二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，邵阳县纪委监委部门预算包括委机关本级预算，内设办公室、组织部、宣传部、干部监督室（与纪检监察4室合署办公）、信访室、党风政风监督室、案件管理室、纪检监察1－7室、案件审理室、纪检监察派驻组、巡察办、巡察组，设有二级机构信息中心。二级机构信息中心在本单位统一核算。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入1983.76万元，其中：一般公共预算拨款1783.76万元，纳入一般公共预算的非税收入拨款200万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加188.23万元，主要原因（或项目）是：工资调整及新增辅助及安保人员18人，预算增加人员支出，同时新增非税收入计划300万元，预算增加相应征收成本支出。

（二）2020年初预算支出1983.76万元，其中:一般公共服务1657.18万元，社会保障和就业178.21万元，卫生健康64.65万元，住房保障83.72万元。支出较上年增加188.23万元，主要原因是：工资调整及新增辅助及安保人员18人，预算增加人员支出，同时新增非税收入计划300万元，预算增加相应征收成本支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出1983.76万元。

基本支出： 1688.76万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1096.28万元,商品和福利支出566.2万元,对个人和家庭补助支出26.28万元。

项目支出：295万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：纪检监察工作经费77万元，巡察工作经费32万元，派驻纪检组工作经费167万元、信息中心工作经费19万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费38万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费38万元），公务接待费5万元。

“三公”经费增减变化情况说明：减少：2020年“三公”经费预算比2019年减少1万元，邵阳县纪委监委按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

没有政府性基金预算：邵阳县纪委监委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

没有国有资本经营预算：邵阳县纪委监委2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年邵阳县纪委监委机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计726.93万元，比上年783.8万元减少56.87万元，主要原因是压减专项工作经费预算。其中基本支出431.93万元，比上年414.8万元增加17.13万元；一般行政管理项目支出295万元，比上年369万元减少74万元。

（二）政府采购情况

2020年邵阳县纪委监委政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，执法执勤用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1983.76万元，其中，基本支出1688.76万元，项目支出295.00万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：2020年预算报表