中国共产党邵阳县纪律检查委员会本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算三公经费支出
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金（政府预算）
18、政府性基金（部门预算）
19、国有资产经营预算
20、财政专户管理资金
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中央 纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3、在县委领导下组织开展巡察工作。
4、负责全县监察工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
（二）机构设置
中国共产党邵阳县纪律检查委员会本级内设机构包括：邵阳县纪委监委共有编制人数138人，实有人数120人。部门预算包括委机关本级预算，内设办公室、组织部、宣传部、干部监督室（与纪检监察4室合署办公）、信访室、党风政风监督室、案件管理室、纪检监察1－7室、案件审理室、纪检监察派驻组、设有二级机构信息中心，二级机构信息中心在本单位统一核算，县委巡察办、县委巡察组、县委巡察信息中心在本单位统一核算。
二、部门预算单位构成
邵阳县纪委监委部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,245.29万元，其中，一般公共预算拨款2,245.29万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加317.87万元，主要原因是一是增加清廉邵阳县建设专项经费200万元，二是增加辅助人员专项经费72万元，三是预算内在职人数较去年增加，因此人员经费相应增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,245.29万元，其中：一般公共服务支出1,900.09万元，社会保障和就业支出183.35万元，卫生健康支出74万元，住房保障支出87.85万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加317.87万元，主要原因是一是增加清廉邵阳县建设专项经费200万元，二是增加辅助人员专项经费72万元，三是预算内在职人数较去年增加，因此人员经费相应增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,245.29万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,707.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算538万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：辅助人员工资经费支出72万元，主要用于保障2022年安保、保洁、辅助办案人员工资发放等方面；纪检监察工作经费支出70万元，主要用于保障2022年纪检监察工作顺利开展等方面；派驻纪检组工作经费支出150万元，主要用于保障2022年派驻纪检组工作顺利开展等方面；清廉邵阳县建设支出200万元，主要用于保障2022年清廉邵阳县建设顺利开展等方面；信息中心工作经费支出17万元，主要用于保障2022年信息中心工作顺利开展等方面；巡察工作经费支出29万元，主要用于保障2022年巡察工作顺利开展等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费597.86万元，比上年预算减少233.12万元，下降28.05%，主要原因是上年度将项目经费266万元列在机关运行经费中，计算口径不一致。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为35万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费31万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4万元，主要是厉行节俭，大力压缩三公经费开支。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，拟召开 2次 会议，人数 500人，内容为中国共产党邵阳县第十二届纪律检查委员会全体会议；培训费预算17万元，拟开展 14次 培训，人数1600人，内容为夫夷清风讲堂12次、村级纪检员培训1-2次，培训内容为执纪执法等相关内容；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，暂不举办节庆等活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,245.29万元，其中，基本支出1,707.29万元，项目支出538万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022部门预算公开表（中国共产党邵阳县纪律检查委员会）
2022年绩效目标申报模板(2022.06）.docx
