目 录
第一部分 部门主要职责
1、主要职责
2、当年主要工作
第二部分 机构设置情况
第三部分 决算收支及增减变化情况
第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况
第五部分 政府采购执行情况
第六部分 国有资产占用情况
第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况
第八部分 “三公”经费决算情况
第九部分 重要事项情况说明
第十部分 相关口径说明及名词解释
第十一部分 相关表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《宪法》和《预算》规定，邵阳县金江乡人民政府依法履行下列职能职责：
（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量.
（3）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（5）承办县人民政府交办的其他事项。
2、当年主要工作
党建工作、财税工作、小城镇建设开发、发展油茶生产、城乡环境同治、信访维稳、扶贫开发、民调工作、计划生育工作、乡村振兴战略等。
二、机构设置情况
纳入2019年金江乡人民政府部门决算编报的单位共6个，分别是政府、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、执法大队、退役军人服务站，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位5个。部门在职实有人数38人，离退休人员2人，其中：财政全额供养40人；车改后实保留车辆1辆。
当年在职人员38人,因机构改革原因比上年增加（减少）了45.5%，离退休人员2人，比上年增加（减少）了0%，其原因是退休、机构改革单位合并。
三、决算收支及增减变化情况
2019年金江乡人民政府决算总收入6983721.84元，其中：财政拨款收入6983721.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出6983721.84元，其中：基本支出6983721.84元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出3369518元，占基本支出的48%，人员工资福利支出3614203.84元，占基本支出的44.3%，对个人和家庭的补助支出542021元，占基本支出的7.7%。
与上年度相比总收入增加了25.62%，支出也增加了20.3%。商品和服务支出比上年增加了69.3%，人员工资福利支出比上年增加了62.19%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了50.9%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：：一是跨年度作帐。二是财政拔款增加。三是小城镇开发建设。四是特定经费增加主要是党建、城乡环境同治、扶贫、信访维稳。五是工资调标。六是机构改革人员增加。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2019年部门公共预算财政拨款支出6983721.84元,占本年支出的100%，（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分类主要用于以下方面：（按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重）。
五、政府采购执行情况
2019年共发生政府采购支出1835910元，其中货物类213560元，工程类680000元，服务类712350元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县金江乡人民政府2019年度车辆合计1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2019年金江乡人民政府整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。我单位完成了内部控制管理，并对预算决算进行了公开。具体是成立了内控领导小组，建立了一系列严格而又切实可行的内控制度，进行了三次内控培训；高效率使用预算内资金，确保政府日常工作正常运转，预算决算在政府门户网站准期全面公开。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县金江乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费决算总额114294元。其中公务用车运行维护费支39960出元,公务接待费支74334出元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2019年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费39960元。比上年决算减少3975元，主要用于公务用车等支出。
（二）公务接待费
2019年单位共执行国内公务接待98批次，571人，公务接待费开支74334元，比上年决算增加（减少）13975元，其主要原因是用于接待上级检查等工作产生的费用。
（三）2019年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是0。
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出698.37 万元，比年初预算数（减少）102 万元，（降低）12.7 %。主要原因是：没有召开省运会山地及公路自行车比赛主场开幕式及闭幕式场地建设，所以减少了很多开支
2、一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费0万元，用于开展农村信息员、财务人员培训，人数0人，内容为信息系统操作、财务人员业务培训；举办第四届省运会自行车赛事活动，开支0万元，主要是开闭幕式场地建设及场地设置。
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额183.59万元，其中：政府采购货物支出21.35万元、政府采购工程支出68 万元、政府采购服务支出71.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 26 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
十、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县金江乡人民政府
2020年8月3日
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
点击下载：
2019年金江乡部门决算公开表
