邵阳县林业局2017年部门决算情况说明
一、部门主要职责
1．主要职责
（一）根据《中华人民共和国森林法》和《野生动植物保护条例》规定，邵阳县林业局依法履行下列职能职责：
1、贯彻执行《中华人民共和国森林法》以及发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规和规章；拟定有关林业政策，组织起草与林业有关的地方政府规范性文件，并研究、拟定全县林业发展中长期规划和年度计划，依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林业经济体制改革。
2、组织指导全县植树造林、国土绿化和各类林业基地建设，对国有林场、生态公益林实行管理。
3、依照有关法律、法规，协调、指导、检查督促全县城乡绿化和全民义务植树活动。
4、组织指导全县森林资源调查规划、设计、动态监测管理工作；依法对森林资源进行监督监测管理，负责监督管理森林资源采伐限额、木材运输和加工利用；依据《中华人民共和国森林法》及有关法律、法规，管理征用占用林地的初审；主管森林资产评估，监督山地综合开发利用。
5、依照《野生动物保护法》和《植物检疫条例》负责全县野生动植物类型自然保护区的建设和管理，主管全县野生动植物资源，负责国家、省重点保护的野生动物及其标本出境的预审或报批；负责森林病虫害防治和植物检疫的宏观管理。
6、指导县森林公安工作和森林公安队伍建设，维护林区社会治安秩序；指导、协调、监督、查处破坏森林资源的案件。
7、受县政府委托归口协调管理县森林防火指挥部办公室、县绿化委员会办公室、县油茶产业发展办公室的日常业务工作。
8、组织制定全县林业发展中长期规划，对竹木生产及加工、林产化工、森林旅游、木本药材、竹业、林木花卉等林业产业实行行业指导和宏观管理。负责组织申报重点建设项目的用材指导性计划；规划指导竹木及林产品市场建设；协调管理竹木和林产品经销。
9、组织制定全县林业发展中长期规划，对竹木生产及加工、森林旅游、竹业、林木花卉等林业产业实行行业指导和宏观管理。负责组织申报重点建设项目的用材指导性计划；规划指导竹木及林产品市场建设；协调管理竹木和林产品经销。
2、当年主要工作
2017年，我局紧紧围绕我县2017年林业工作目标，积极开展造林绿化、产业发展、资源保护等林业工作，全县森林覆盖率达47.8%，森林蓄积量达407.9万立方米，圆满完成了预期工作目标,取得了良好成效。现将2017年主要工作情况及2018年工作思路报告如下：
一、2017年主要工作完成情况
（一）造林绿化持续发展态势良好。营林绿化工作成绩显著：2017年共完成新造林7995亩（其中石漠化造林5295亩，新一轮退耕还林1500亩，沪昆高速、二广高速、320国道、207国道两旁裸露山地造林1200亩，新增封山育林3300亩，完成历年补植补造15000余亩，完成中幼林抚育10000亩；完成了建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作，择优选聘出生态护林员297人，并通过一卡通发放297名护林员1-10月份工资207.9万元；完成天然保护林工程区划界定工作，全县界定天然商品林43.3万亩；完成全县古树名木普查补充调查及成果核实工作，核实全县共有古树名木904株，其中一级17株，二级66株、三级821株。四边五年绿色行动工作再创新高：完成G320国道邵阳县段、S217、邵塘路绿化绿化71.2公里，完成县乡道公路绿化100公里，其中新造21公里，补植补造79公里，河岸绿化10公里，完成“四边”造林11173.5亩，其中荒山造林6438.4亩、退耕还林4099.1亩、四旁造林636亩；封山育林20374.9亩，抚育管护28326.0亩，建成1个生态农庄、1个森林公园；完成瓦屋、歧山、塘仁、大兴、弄子村等45个秀美村庄建设，建花果园（小游园）45个，面积4600亩；
（二）油茶产业持续稳步发展。一是全面完成了今年油茶基地建设任务。据统计，2017年全县共调运良种油茶苗木381.4万株，完成油茶造林3万亩，为计划任务的100%；建立油茶新品种试验示范基地80亩，启动油茶“四旁”造林试点工作，全县24个油茶“四旁”造林试点村完成油茶“四旁”造林43.3万株，加强油茶苗木培育，共嫁接培育优良无性油茶苗木618万株,预计年出圃两年生轻基质苗180万株。二是有序推进油茶项目建设。科学编制《欧洲投资银行贷款湖南油茶发展项目邵阳县总体设计》，项目建设总规模58578亩，其中油茶新造13272亩、油茶幼林培育31797亩、油茶低产林抚育改造13509亩，涵盖全县20乡（镇场）、155个村，项目总投资9280.15万元人民币，其中欧洲投资银行贷款4640万元。同时精心实施2016年邵阳县油茶标准化示范区建设项目及国家油茶种植标准化示范区项目、欧洲投资银行贷款邵阳县油茶发展项目等项目建，圆满完成了欧投贷款油茶发展项目2016年度营造林县级检查验收工作。三是国家油茶产业示范园建设快速推进。邵阳国家油茶产业示范园项目建设进一步加快，今年已完成投资1.73亿元，为年度计划投资96.11％。交易、会展、检测、培训、科研中心五栋单体大楼竣工并完成消防、水电、暖通；交易、会展、检测中心内装完成；完成配电房、机房采购及安装；检测中心二层检测设备、仪器基本采购到位；完成园区内和外庭乔木、灌木、草皮移栽及景观池、景观台、道路施工；交易软件及设备采购完成，目前正对产品挂牌上线流程进行测试；国油网B2C电商平台框架搭建完成，产品正在上线挂网。油茶博览园纳入县旅游总规，总规由县旅游局统一规划设计。403亩“只征不转”土地审批工作已纳入县政府及油茶产业示范园总指挥部计划中，并有序推进中。夫夷大道、海棠路园区段分别长804米、2000米，工程总造价1.0282亿元，经6月16日公开招投标，确定由湖南省金凯园林集团公司承建，湖南天鉴监理有限公司承监。“两路”建设自8月9日正式开工以来，其中夫夷大道前期300米道路现已投入使用，承载了2017中国（邵阳）油茶产业精准扶贫研讨会暨油茶互联网博览会的主要通道和主会场的工作任务，海棠路完成了与夫夷大道交叉处的344米70%的路基土石方工程。四是积极开展油茶产业品牌建设和宣传推介工作。我县于今年4月6日成功获评首批“全国木本油料特色区域示范县”，成为湖南省唯一一个获此殊荣的县，全县油茶产业“国字号”品牌增加到8个，全县油茶类产品湖南省著名商标增加到4个。精心接待全国政协调研组、国标委农业标准化调研组、国家林业局考察组、省农业综合开发办、湖南林之神生物科技有限公司、省现代农业集团等各级考察调研油茶产业活动8次，我县油茶产业建设成效的得到了各级领导的高度评价和充分肯定，并在全省油茶产业推进会暨油茶产业扶贫工作经验交流会和2017年全国林业标准化培训班上分别就油茶产业精准扶贫、油茶标准化工作做了典型发言。五是成功承办2017中国（邵阳）油茶产业精准扶贫研讨会暨油茶互联网博览会。2017中国（邵阳）油茶产业精准扶贫研讨会暨油茶互联网博览会于10月27 -29日在邵阳县召开。国家林业局领导，油茶产业科研教学单位专家和互联网知名人士国家级智库专业人士，全国5个省林业厅主管领导，28个市县区林业局主（分）管领导，11个省市区、71家油茶企业代表，中央及省市等39家新闻媒体单位共600人与会。会议涵盖三大主题活动，即2017中国(邵阳)油茶产业精准扶贫研讨会、油茶文化传播和中国(邵阳)油茶互联网博览会暨南国油茶交易中心启动仪式。举行了南国油茶交易中心“国家油茶示范交易中心”授牌和中国林业产业诚信企业品牌万里行活动授旗仪式；发布了《邵阳油茶宣言》，极大地提升了邵阳茶油知名度和扩大了我县油茶产业影响力，同时有力地推进了邵阳国家油茶产业示范园项目建设及县城绿化、亮化、美化、交通等提质建设。
（三）森林资源得到有效保护。今年加大了森林资源保护宣传和管理力度，创新方式开展了 “世界环境日”等资源保护宣传，累计分发宣传单12万份，制作精美展板12块，张贴宣传画15000册。一是继续实施好禁伐减伐保护发展森林资源。我县进一步深入推进封山育林全面禁伐，加大造林抚育和管护力度，与各乡镇场签订了2017年保护发展森林资源目标责任状，严格执行保护发展森林资源目标责任制，确保实现森林覆盖率、森林蓄积量、森林保有量、林地保有量保护发展目标。安排部署各乡镇场林业站、国有林场（所）积极开展保护发展森林资源目标责任制建设自查自纠，下发《关于开展2016年度森林采伐和森林禁伐减伐落实情况自查的通知》（邵林发〔2017〕36号），对2016年1月以来的林木采伐进行自查自纠，并将国道、省道、高速公路、铁路道路两旁的商品林的权属落实到山头地块，分解到户、张榜公布，及时发放补助资金。同时加强林地管理和生态公益林保护管理，始终对非法占用林地行为保持高压态势，办理林地征占用审批11宗，共收取森林植被恢复费994万元。二是加强林业有害生物防治。今年1月我县发现松材线虫病以来，我局认真按照国家林业局《松材线虫病防治技术方案》要求，累计清除枯死松树1732株，并积极防治松褐天牛，在塘渡口、九公桥两个松材线虫病疫点布设420个诱捕器，对每个诱捕器都采用 GPS定位，记录地理坐标，并绘制诱捕器分布图。经两次检查验收，已捕获松褐天牛56991头，防治效果明显。同时认真实施越冬代松毛虫防治，全年越冬代松毛虫发发生13.04万亩，第一代松毛虫发生5.8万亩。及时组织发生虫害的乡镇，利用直升机对集中连片区域喷洒‘森绿-阿维菌素’仿生药物防治14.64万亩，利用无人机对零星区域进行补防1.9万亩，防治面积16.54万亩，防治效果明显，群众非常满意。三是加快天子湖国家湿地公园建设。评审通过了天子湖国家湿地公园建设详细规划，成立了天子湖国家湿地公园建设指挥部，制定出台了天子湖国家湿地公园管理制度、《湖南邵阳天子湖国家湿地公园保护管理办法》、《监测方案》、《建设指挥部土地征收和房屋征收补偿安置实施方案》以及望江、双江口管理站，管理服务区的预征地方案，正式启动天子湖国家湿地公园建设项目，积极推进宣传展示工作，组织制作大型宣传展示牌2块，大型旅游交通标识牌15块。加快项目建设推进速度：拿到了县规划局的土建工程项目选址意见书和批地的蓝线图；完成了国土局调规所需的红线图，并将蓝线、红线图合图；聘请邵阳美景环评公司为湿地公园建设项目做《环评》，《环评》意见初稿已出，正在报审，11月完成了《环评》工作；已与邵阳县建筑总公司签订了界桩、界碑布设建设施工合同，承建方正按照合同要求加紧布设施工，9月底全部完成了界桩、界碑的布设工作；组建成立了天子湖国家湿地公园管理处，对人员进行了明确分工，科学制订了管理规章制度；5月23日召开了望江管理站预征地启动会，已经完成望江管理站放线、抽边沟、面积丈量、政策解答等工作，县国土局完成整理到户面积等内业资料，7月份起草了天子湖国家湿地公园建设项目用地预征收（实物丈量）土地公告，报县政府审核同意后，正在进行入户发放天子湖国家湿地公园建设项目用地拟征收土地公告，正在着手启动管理服务区、双江口管理站的预征地工作；完成旅游公路路基工程。9月、11月召开了2次天子湖国家湿地公园建设指挥部工作调度会，管理服务区、望江和双江口管理站的国土用地调规完成、拿到省国土厅批复，完成用地预审，正在着手批地，12月10日前已完成管理服务区、宣教展示区、双江口管理站的实物丈量工作。同时开展了打非控违专项行动，扎实开展科研监测，全面加速推进天子湖湿地公园建设的各项工作。四是加强森林防火工作。今年投入防火经费100多万元，加强防火隔离带、防火物资等基础设施建设，切实加强森林防火宣传，举办全县性森林防火培训班2期，并组织开展森林防火“进机关、进学校、进社区街道、进乡镇院落”的四进活动，活动期间共发放防火宣传手册6万份，《致全县干部群众一封信》23000份，张贴《邵阳县人民政府禁火令》、防火标语27000份，悬挂横幅3200条，制作固定宣传牌160块。县林业局成立了4支巡查队伍，定期开展集中野外火源巡查活动，共制止违规野外用火100余次，警告训诫100多人，成功扑救森林火警火灾14起，从重从严打击火灾肇事者，办理刑事案件4起，治安扣留6人，全县森林防火形势好转，森林火灾发生次数、直接经济损失较往年同比下降。五是加强执法打击力度。今年以来，我局以森林公安局、林政法规股为执法拳头，共办理刑事案件12起，其中森林火灾案件10起，采取刑事强制措施15人，移送起诉 10人；共办理林业行政案件50起，治安案件10起（非法野外用火6起，盗窃油茶籽拘留4人），治安拘留 10人，处罚60余万元，其中，盗伐滥伐林业案件1起，没收木材1.5立方米，补种树木300株，处罚0.3万元；无证运输木材案件9起，没收木材18立方米，收取变价款6万余元；非法占用林地案件15起，恢复林地面积21亩。通过执法活动打击了违法分子的嚣张气焰，保护了森林资源，树立了林业形象。
（四）林业改革发展稳定形象进一步树立。一是抓林场改革促国有林场发展活力不断增强。国有林场在编人员参照同类事业单位纳入财政预算，改革工作基本实现了预期目标；国有林场危旧房改造大坝建设点已完成了附属工程建设，实现了小区绿化和亮化，住房交付使用已于10月底完成。楠木建设点主体工程完成415套；河伯岭省级森林公园前期基础性工作已经完成，完成了县人民政府向市人民政府、市人民政府向省人民政府的逐级申报工作，12月通过省级评审，正式确定为省级森林公园；河伯岭林场、五峰铺林场依托丰富的森林资源和优美的自然景观和人文景观向省林业厅申报创建秀美林场；编制了国有林场森林防火建设方案，并按照县委、县政府部署，3个国有林场和林科所捆绑纳入林业系统范围内城乡环境卫生综合整治工作，提高了国有林场所城乡环境卫生质量。二是抓党风政风促林业外部形象提升。继续深入开展“两学一做”学习教育，认真宣传贯彻党的十九大精神，通过推行支部主题党日活动、“三会一课”、“双述双评”制度化建设，“两学一做”学习教育常态化制度化。进一步强化了党风廉政建设责任制，规范了林业局的工作制度，结合“纠四风治陋习、四治四提、禁赌限牌、雁过拔毛”整治，全林业系统工作人员签订了承诺书，不定期对全县林业系统各单位作风建设进行督查，着力查处老百姓反映的信访案件，处理违法违纪案件3起，处理违纪人员3人，严明了林业队伍。三是抓综治信访、精准扶贫促社会稳定和谐。全年共接待群众来信来访59人次，其中在湖南省信访系统办结来信来访案件7件，办结信访积案1件，签订了息访协议书。抽调局机关36名领导和中层骨干在塘渡口镇双合社区开展“三联二访一帮”活动和党员进社区活动，选派5名政治思想过硬、基层工作经验丰富、业务能力强的同志常驻所联村开展精准扶贫工作，安排64名干部到村实行结对帮扶，加大村级组织建设，认真搞好村支两委换届工作，完成全村139户515人贫困人口一户一档建档立卡工作，走访慰问受灾贫困群众94户，发放慰问金47000元，直接拨付村公务资金5万元(已拔3万元)，完成57户227人年度脱贫和村出列任务，基本完成脱贫攻坚的各项重点工作:建成60千瓦村光优发电站，年前硬化村组道路3.8公里，完成300平米村办公楼主体工程和500平米文化广场建设，年前基本完成自来水工程建设，完成2017年脱贫出列项目建设总投资548万元，实现脱贫出列的工作目标。四是抓防汛救灾确保安全度汛。今年6月下旬至7月初，全省普降大雨造成我县林区不同程度受灾，我县林业系统干部职工汛期取消休假，加强组织领导，组建了党员防洪抢险应急先锋队和80名志愿者参加的林业抗洪抢险志愿服务队参加抗洪抢险，强化防洪抢险物资储备，督促育苗户、造林户、林业企业等业主做好防灾减灾准备，尽力将损失降到最低。汛期过后，迅速对受灾受损情况进行摸底调查、救灾减损。据初步统计，邵阳县因灾苗木受损、林木受损、国有林业单位基础设施损毁和其它经济损失共计5260万元，但由于措施到位，无人员伤亡，林区干群生活和生产秩序未受影响。五是抓文明创建，精神文明建设再结硕果。2016年我局获全市文明标兵单位，今年继续加大文明创建工作力度，加大文明创建投入，增强文明创建宣传氛围。今年来共投入文明创建经费50多万元，用于改善机关办公服务环境及办公楼、小区美化亮化等硬件设施等，印发宣传资料1000份，制作专题宣传栏4期、永久性宣传标语两块、宣传标牌60个。开展义务植树、进社区卫生大清扫等志愿服务活动2次，义务献血28人次。同时狠抓班子及队伍建设，深入开展社会主义核心价值观、道德讲堂、爱鸟周、捐书助学、平安家庭、红色教育、党员到社区报到等活动，先后举办了森林防火专干、林业行政执法、财务规范管理、应急处置、油茶丰产实用技术等专题学习培训，并开展了文明创建知识竞赛和“文明交通、文明上网、文明就餐”和 “创建文明股室、争当先进个人”活动，县林业系统文明程度及干部职工文明素质进一步提高。
二、机构设置情况
纳入2017年邵阳县林业局单位部门决算编报的单位共11个，林业局预算包括局机关本级预算、营林技术推广和科技教育站预算、国有林场管理站预算、竹木检查站预算、森林消防中队预算、油茶产业发展办公室预算、绿化委员会办公室预算、林地林权和资源管理站预算、林业调查规划设计队预算、5个木材检查站预算、22个乡镇林业站预算、河伯岭国有林场预算、五峰铺国有林场预算、反封岭国有林场预算、县林科所预算。其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位11个。部门在职实有人数347人，离退休人员86人，其中：财政全额供养347人；车改后实保留车辆1辆。
当年在职人员347人,比上年减少了8%，离退休人员86人，比上年减少了4%，其原因是正常退休和正常死亡。
三、决算收支及增减变化情况
2017年邵阳县林业局决算总收入71074207.97元，其中：财政拨款收入70649607.97元，占总收入的99.4%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入424600元。
部门决算总支出50416956.5元，其中：基本支出43423218.59元，占总支出的86％；项目支出6993737.91元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出6717215.15元，占基本支出的15%，人员工资福利支出36706003.44元，占基本支出的86%，对个人和家庭的补助支出2482885.43元，占基本支出的6%。
与上年度相比总收入增加了4%，支出也增加8%。商品和服务支出比上年减少了23%，人员工资福利支出比上年增加了38%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了8%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是人员工资的调整。二是林业系统退伍安置新进人员。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出50416956.50元,占本年支出的100%，（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分类主要用于以下方面：（按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重）。
1、工资福利支出34223118.01元，占支出68%
2、商品和服务支出8337553.06元，占支出17%
3、对个人和家庭补助2482885.43元，占支出5%
4、对企事业单位的补贴5373400元，占支出10%
五、政府采购执行情况
2017年共发生政府采购支出823500元，其中货物类460848元，工程类362652元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县林业局单位2017年度车辆合计1辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2017年，我单位没有达到重点资金管理范围、故没有重点绩效评价需说明。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县林业局2017年财政拨款“三公”经费决算总额109349.5元。其中公务用车运行维护费支出39368.5元,公务接待费支出69981元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费39368.5元。比上年决算减少303900元，主要用于车辆用油、维修、保险等支出。
（二）公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待175批次，874人，公务接待费开支69981元，比上年决算减少了31119元，其主要原因是用于上级调研、工作检查、指导等工作产生的费用。
（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是没有出国人员。
九、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县林业局
2018年7月13日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
