目 录
第一部分邵阳县林业局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
根据《中华人民共和国森林法》和《野生动植物保护条例》规定，邵阳县林业局依法履行下列职能职责：
（1）贯彻执行《中华人民共和国森林法》以及发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规和规章；拟定有关林业政策，组织起草与林业有关的地方政府规范性文件，并研究、拟定全县林业发展中长期规划和年度计划，依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林业经济体制改革。
（2）组织指导全县植树造林、国土绿化和各类林业基地建设，对国有林场、生态公益林实行管理。
（3）依照有关法律、法规，协调、指导、检查督促全县城乡绿化和全民义务植树活动。
（4）组织指导全县森林资源调查规划、设计、动态监测管理工作；依法对森林资源进行监督监测管理，负责监督管理森林资源采伐限额、木材运输和加工利用；依据《中华人民共和国森林法》及有关法律、法规，管理征用占用林地的初审；主管森林资产评估，监督山地综合开发利用。
（5）依照《野生动物保护法》和《植物检疫条例》负责全县野生动植物类型自然保护区的建设和管理，主管全县野生动植物资源，负责国家、省重点保护的野生动物及其标本出境的预审或报批；负责森林病虫害防治和植物检疫的宏观管理。
（6）指导县森林公安工作和森林公安队伍建设，维护林区社会治安秩序；指导、协调、监督、查处破坏森林资源的案件。
（7）受县政府委托归口协调管理县森林防火指挥部办公室、县绿化委员会办公室、县油茶产业发展办公室的日常业务工作。
（8）组织制定全县林业发展中长期规划，对竹木生产及加工、林产化工、森林旅游、木本药材、竹业、林木花卉等林业产业实行行业指导和宏观管理。负责组织申报重点建设项目的用材指导性计划；规划指导竹木及林产品市场建设；协调管理竹木和林产品经销。
（9）组织制定全县林业发展中长期规划，对竹木生产及加工、森林旅游、竹业、林木花卉等林业产业实行行业指导和宏观管理。负责组织申报重点建设项目的用材指导性计划；规划指导竹木及林产品市场建设；协调管理竹木和林产品经销。
（二）机构设置及决算单位构成
内设机构设置。邵阳县林业局内设机构包括：林业局内设营林技术推广和科技教育站、国有林场管理站、竹木检查站、森林消防中队、油茶产业发展办公室、绿化委员会办公室、林地林权和资源管理站、林业调查规划设计队、5个木材检查站、河伯岭国有林场、五峰铺国有林场、反封岭国有林场、县林科所。
决算单位构成。邵阳县林业局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县林业局本级以及林业局包括局机关本级决算以及二级机构的决算。
部门在职实有人数257人，离退休人员91人，其中：财政全额供养257人；车改后实保留车辆1辆。
当年在职人员257人,比上年减少了13%，离退休人员91人，比上年增加了0%，其原因是乡镇机构改革，22个林业站划归乡镇管理；退休人员新增退休人员和退休人员死亡人数相同。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计7837.81万元。与2018年相比，增加2267.92万元，增长28 %，主要是因为2019年人员工资普调以及相关扶贫工作开展生态护林员297人发放护林员工资，邵阳县被确定为松材线性病疫区，相关防止经费增加。
2019年度支出总计5637.74万元。与2018年相比，增加106.6万元，增长2 %，主要是一是2019年3月乡镇林业站机构改革到乡镇，人员和机构的减少以及正常退休人员。二是新进人员和调动人员以及工资调整晋级。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7837.81万元，其中：财政拨款收入7837.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5637.74万元，其中：基本支出4350.95万元，占77%；项目支出1286.79万元，占23%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收总计7837.81万元，与2018年相比，增加2267.92万元,增长29%，主要是因为2019年人员工资普调以及相关扶贫工作开展生态护林员297人发放护林员工资，邵阳县被确定为松材线性病疫区，相关防止经费增加。支出总计5637.74万元，与2018年相比，增加106.66万元,增长2%，主要是因为一是2019年3月乡镇林业站机构改革到乡镇，人员和机构的减少以及正常退休人员。二是新进人员和调动人员以及工资调整晋级。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出5637.74万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加106.66万元，增长2%，主要是因为一是2019年3月乡镇林业站机构改革到乡镇，人员和机构的减少以及正常退休人员。二是新进人员和调动人员以及工资调整晋级。
2、财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出5637.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4350.95万元，占77%；教育（类）支出0万元，占0%.
3、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为4691.42万元，支出决算数为7837.80万元，完成年初预算的167%，其中：
（1）一般公共服务2130201。
年初预算为5331.78万元，支出决算为4350.95万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：林业局的松材线虫病的处置工作没有结束，还有很多款项没有支付到位。
（2）一般公共服务2130299。
年初预算为2506.02万元，支出决算为1286.79万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：还很多项目正在实施当中，没有完成，支付没有到到位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出4350.95万元，其中：人员经费2240.55万元，占基本支出的51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费536.16万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为5.5万元，完成预算的82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是没有出国出境人员，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是没有出国出境人员。
公务接待费支出预算2.7万元，支出决算为1.61万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务接待要求执行，严格控制接待标准，与上年相比减少2.7万元，减少60%,减少的主要原因是严格按照公务接待要求执行，严格控制接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格把控车辆维修和使用管理，与上年相比增加0.02万元，增长0.001%,增长的主要原因是车辆维修及工作增加下乡运行的需要。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.61万元，占29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.99万元，占71%。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：没有安排公务人员出国出境。
（2）公务接待费支出决算为1.61万元，全年共接待来访团组170个、来宾900人次，主要是上级领导检查督查相关工作发生的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.99万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.99万元，主要是车辆加油，洗车和车辆保养支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度邵阳县林业局无政府性基金收支。
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
邵阳县林业局2019年度机关运行经费支出5637.75万元，比年初预算数增加946.33万元，增长17%。主要原因是：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出等人员经费以外的支出。
2、一般性支出情况
2019年 邵阳县林业局开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费6万元，用于开展生态护林员培训，人数297人，内容为护林员的职责，工作范围及森林火灾的处置；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有举行活动。
3、政府采购支出情况
邵阳县林业局2019年度政府采购支出总额19.14万元，其中：政府采购货物支出19.14万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设0台。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出：中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
（一）造林绿化工作持续推进。2019年，全县共完成新造林石漠化造林4483.5亩、封山育林3318亩，完成长防林造林4000亩，补植补造14000余亩；完成公路绿化造林及补植补造56.3公里、河岸绿化造林及补植补造45.3公里；完成“四边”造林、退耕还林补植、油茶造林补植等重点工程造林 2.5万亩，建设1个星级生态农庄、1个特色产业园、2个花卉（植物）专业园、30个秀美村庄、30个花果园（小游园）。共建义务植树基地23个，造林面积1650 亩，完成裸露山地造林3200亩。“湖南邵阳鸡公岩国家石漠公园”立已顺利通过国家评审，为我县又争取到一块“国字号”招牌。
（二）油茶产业持续稳步发展。全面完成了今年油茶基地建设任务。据统计，2019年全县共调运良种油茶苗木450万株，完成油茶造林3.1万亩、55个村的油茶“四旁”造林，油茶林总面积发展到68.4万亩，茶油年产量1.96万吨。加强油茶苗木培育，共嫁接培育优良无性油茶苗木520万株。稳步推进油茶精深加工。湖南一代伟仁邵阳油茶项目建设完成年度投资5500万元。完成了厂房和综合楼建设的规划设计、施工单位招投标、通水通电、土地平整、厂房基础、设备购置和3 亩土地征收工作；注册了“一代伟仁”商标，收购了油茶籽320吨。国家油茶产业示范园建设进展顺利。邵阳国家油茶产业示范园项目完成年度投资11750万元。五栋大楼的后续建设基本完成。国油网已挂网运营，与4家公司达成招商签约协议；科研中心和邵阳县农村电商之公共服务、孵化、后勤中心已投入使用。
（三）森林资源得到有效保护。一是加强林业有害生物防治。2019年，累计清除枯死松树3689株，并积极防治松褐天牛，有效防治面积15000亩。全县2019年第一代松毛虫发生14.7万亩，飞防作业面积17.6万亩，有效防治15.8万亩。人工地面补防0.2万亩。经验收，综合评定防治效果为优秀，挽回经济损失800万元。二是严格森林资源督查自查。全县森林资源督查判读图斑数243个，其中违法违规图斑数58个，依法查处图斑数38个，回收林地图斑数34个，恢复植被图斑数34个。森林资源督查期间，全县组织培训4次，培训人数160人，投入车辆150余台。三是加强森林防火工作。今年我县加大投入，加强了重点林区和重点乡镇的防火隔离带、交通通信、防火物资等基础设施建设。4个国有林场（所）新修防火隔离带70公里，维护防火隔离带120公里。其他罗城、五丰铺、白仓、河伯乡等重点乡镇，新修防火隔离带60公里。储备扑火设备按标准进行配备，保证了器材的正常使用，通信工具的畅通。在森林防火期内，加强森林防火宣传，，组织开展森林防火“进机关、进学校、进社区街道、进乡镇院落”的四进活动，成立了4个森林防火督查小组，不定期到各个乡镇场所督查森林防火工作，并建立了50人的森林消防专业队伍。县12119接警指挥中心严格执行24小时防火值班制度和领导带班制度，全年共接有效火警162起，参与扑救省卫星监控热点7起，一般森林火灾22起;没有发生大的森林火灾，杜绝了伤亡事故发生。四是加强执法打击力度。今年以来，我局先后组织开展了“春雷2019”、“打击破坏野生动物资源违法犯罪”、“打击非法占用林地”规范油茶采摘秩序等专项整治行动，共办理各类案件63起。其中：受理刑事案件11起，林业行政案件29起，治安案件受理23件，治安拘留20人，警告3人。没收木材11立方米，恢复林地面积320亩。收缴罚没90余万元，为国家、集体和个人挽回经济损失200余万元。通过执法活动打击了违法分子的嚣张气焰，保护了森林资源，树立了林业形象。
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
