目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室。负责机关日常运转工作；承担宣传、信息、安全、保密、信访、政务公开工作。
2、政工股。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作；承办指导行业人才队伍建设和专业技术人员的管理工作；负责离退休人员管理服务工作。
3、财务股。拟订林业发展规划并监督实施；监督管理林业投资、部门预算、专项转移支付资金及相关项目实施；编制年度生产计划；组织生态扶贫和相关生态补偿制度的实施；负责统计信息、审计稽查、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。
4、造林绿化股（加挂县绿化委员会办公室、县退耕还林办公室牌子）。起草国土绿化重大政策，综合管理林业等重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；承担林业应对气候变化相关工作；承担石漠化防治工作；负责指导全县油茶及其它经济林的培育和开发利用工作；承担组织、协调、指导全县退耕还林工作，承担油茶及其它经济林的培育和开发利用工作；承担县绿化委员会日常工作。
5、森林资源和湿地管理股（加挂政策法规和改革发展股牌子）。拟订森林资源保护发展的政策措施，编制全县森林采伐限额；承担林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，监督管理国有森林资源；承担生态公益林和天然林管理工作；指导监督林木凭证采伐、运输；组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；指导湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理辖区重要湿地，监督管理湿地的开发利用，承担国际湿地公约履约工作；提出林业生态文明建设的综合性政策建议；拟订相关法治建设规划和年度工作计划；负责林业行政执法监督，协调行政执法中的重大问题；承担林业行政应诉、行政复议和听证相关工作；承办林业行政许可相关工作；承担集体林权制度、国有林场等改革相关工作；组织拟订农村林业发展的政策措施并指导实施；指导农村林地林木承包经营、流转管理。
6、野生动植物和自然保护地管理股（加挂林业有害生物防治股牌子）。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；监督管理全县陆生野生动植物保护工作；按分工监督管理野生动植物进出口；协调、督促全县野生动物的重大违法行政案件的查处；承担全县古树名木保护工作，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作；组织指导全县林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；监督管理各类自然保护地，提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批；组织实施各类自然保护地生态修复工作；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；承担全县世界（国家）自然遗产和风景名胜区的监督管理工作；负责全县世界（国家）自然遗产、风景名胜区和中国传统村落的规划建设和管理。
7、国有林场和种苗管理股。指导国有林场基本建设和发展；指导和开发林场资源；监督国有林场生态林建设和保护，组织、审核和报批国有林场年度限额采伐的下达和实施检查。承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。组织良种选育、审定、示范、推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗质量和生产经营行为。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全。
8、森林防火股。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、标准并指导实施；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并监督检查；组织、指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警，督促检查等防火工作；负责行业安全生产相关工作。
（二）机构设置
本部门共有编制人数223人，实有人数223人。内设股室8个，分别为：办公室、政工股、财务股、造林绿化股、森林资源股（加挂政策法规和改革发展股牌子）、森林防火股、野生动植物和自然保护地管理股、国有林场和种苗管理股。
二、部门预算单位构成
邵阳县林业局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2,721.95万元，其中，公共财政预算拨款2,691.95万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款30万元，上级补助收入0万元。收入较去年减少351.27万元，主要原因是人员正常退休，人员调进调出。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算2,721.95万元，其中：社会保障和就业支出352.58万元，卫生健康支出119.04万元，农林水支出2,085.32万元，住房保障支出165.01万元。支出较去年减少351.27万元，主要原因是人员正常退休，人员调出。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2,691.95万元，其中：财政对工伤保险基金的补助支出13.75万元，占0.51%；机关事业单位职业年金缴费支出110.01万元，占4.09%；其他行政事业单位医疗支出1.7万元，占0.06%；事业单位医疗支出117.34万元，占4.36%；财政对失业保险基金的补助支出8.81万元，占0.33%；行政运行支出2,055.32万元，占76.35%；住房公积金支出165.01万元，占6.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出220.01万元，占8.17%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2,549.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数142万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：林场退休职工生活补助支出142万元，主要用于林场退休职工生活补助方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款170.37万元，比上年预算减少23.62万元，下降12.18%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1.3万元，主要是正常开展公务接待。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2,721.95万元，基本支出2,579.95万元，单位项目支出142万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
