目 录
第一部分 部门主要职责
1、主要职责
2、当年主要工作
第二部分 机构设置情况
第三部分 决算收支及增减变化情况
第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况
第五部分 政府采购执行情况
第六部分 国有资产占用情况
第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况
第八部分 “三公”经费决算情况
第九部分 相关口径说明及名词解释
第十部分 相关表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县金称市镇人民政府依法履行下列职能职责：
（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（5）承办县人民政府交办的其他事项。
2、当年主要工作
1、党建工作
2、扶贫工作
3、综合治理工作
4、城乡环卫同治工作
5、安全生产工作
6、计划生育工作
二、机构设置情况
纳入2018年金称市镇人民政府部门决算编报的单位共5个，分别是金称市镇人民政府、金称市镇财政所、金称市镇计生办、金称市镇消防中队、金称市镇安监站，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位4个。部门在职实有人数57人，离退休人员16人，其中：财政全额供养78人；车改后实保留车辆1辆。
当年在职人员57人,比上年减少了6%，其原因是人员调动、公务员考录及人员到龄退休离退休人员16人，与上年持平。
三、决算收支及增减变化情况
2018年金称市镇人民政府决算总收入21270703元，其中：财政拨款收入21270703元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出19017358元，其中：基本支出9245180元，占总支出的49％；项目支出9772178元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出2463385元，占基本支出的27%，人员工资福利支出6424014元，占基本支出的69%，对个人和家庭的补助支出357781元，占基本支出的4%。
与上年度相比总收入增加了149%，支出也增加了122%。商品和服务支出比上年增加了23%，人员工资福利支出比上年增加了12%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了55%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是人员工资调标；二是住房公积金从对个人和家庭的补助支出调整为工资福利支出；三是各项重点工作投入加大；四是增加项目支出。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2018年部门公共预算财政拨款支出19017358元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：基本支出9245180元，占总支出的49%；项目支出9772178元，占总支出的51%。
五、政府采购执行情况
2018年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县金称市镇人民政府2018年度车辆合计1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2018年，我单位对绩效考核、文明单位、综合治理等工作进行了绩效评价，具体情况是绩效考核考核等次为县先进单位、文明单位获奖励等次县级文明单位、综合治理评定等次为县先进单位。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县**单位2018年财政拨款“三公”经费决算总额200253元。其中公务用车运行维护费支出60000元,公务接待费支出140253元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2018年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费60000元。与上年持平，主要用于车辆维修，加油等支出。
（二）公务接待费
2018年单位共执行国内公务接待488批次，2088人，公务接待费开支140253元，比上年决算减少13964元，其主要原因是控制接待标准、跨年度做帐。
（三）2018年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加0元，其主要原因是单位无因公出国（境）人员。
七、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县金称市镇人民政府
2019年7月15日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
