目   录

第一部分 部门主要职能

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

1、机关（事业）运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

　　第九部分名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门主要职能：

（1）社会管理职能。镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能；

（2）发展经济职能。发展农村经济带领农民走向富裕、使镇自身摆脱困境；

（3）公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变；　

（4）基层建设职能。1.抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）、机构设置

金称市镇党政机关设下列内设机构：1、党政综合办公室。2、基层党建办公室。3经济发展办公室。4、社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）。5、社会治安和应急管理办公室。6、自然资源和生态环境办公室。另设置1个行政综合大队、和4个直属事业单位，即金称市镇综合行政执法大队、金称市镇社会事务综合服务中心（挂文化综合服务站牌子）、金称市镇农业综合服务中心、金称市镇政务（便民）服务中心、金称市镇退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，金称市镇人民政府部门预算包括镇政府本级预算、综合执法大队、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括镇本级及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入1452.65万元，其中：一般公共预算拨款1381.25万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款71.4万。收入较上年增加738.69万元，主要原因是：乡镇机构改革，七站八所人员、经费下放乡镇。

（二）2020年初预算支出1452.65万元，其中:一般公共服务1452.65万元，支出较上年增加738.69万元，主要原因是：乡镇机构改革，七站八所人员、经费下放乡镇。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出1452.65万元。

基本支出：1381.25万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出965.33万元,商品和福利支出370.88万元,对个人和家庭补助支出45.04万元。其他支出71.4万元。

项目支出：0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费25万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

1、减少：XX年“三公”经费预算比2019年减少XX万元，XX部门按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

   2、持平：2020年“三公”经费预算相比2019年持平，2020年金称市镇人民政府继续按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。

   3、增加：XX年“三公”经费预算比2019年增加XX万元，增加的原因是XXXX。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：金称市镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：金称市镇人民政府2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年金称市镇人民政府履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计1452.65万元，比上年713.96万元增加738.69万元，主要原因是乡镇机构改革，七站八所人员、经费下放乡镇。其中基本支出1381.25万元，比上年676.36万元增加704.89万元；一般行政管理项目支出0万元，比上年0万元减少0万元。

（二）政府采购情况

2020年金称市镇人民政府部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  0 万元。

（三）一般性支出情况：

     2020年本部门会议费预算 10  万元，拟召开  60 会议，人数 1600  人，内容为：村扶贫业务、交通、城乡环卫同治、环保等；培训费预算 10  万元，拟开展 50  培训，人数 1400  人，内容为：劳动技能、就业、扶贫、党建等；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车  0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（五）预算绩效管理情况

2020年金称市镇人民政府整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：金称市镇人民政府2020年部门预算公开表