七里山园艺场2018年部门预算说明

　　一、主要职能

根椐《宪法》和《预算法》规定，邵阳县七里山园艺场人民政府依法履行下列职能职责：

　　（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法则，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（3）加强场级财政的监督和管理，按计划组织，管理场财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

　　（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　（5）承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2018年七里山园艺场部门决算编报的单位共10个，分别是人民政府、财政所、计生办、文化站、城建办、经管站、农业站、农机站、动物防疫站、水利站，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位2个，全额拨款事业单位7个。部门在职实有人数38人，离退休人员8人，其中：财政全额供养26人：在编实有车辆1辆。

场本年在职人员26人，与上年人数增加2人（0.08%），离退休人员8人，比上年减少了1人（0.11%），其原因是因病死亡1个。

　　三、部门收支概况

　　（一）2018年初预算收入332.94万元，其中：一般公共预算拨款332.94万元（包括纳入一般公共预算的非税收入返回7.2）。

　　（二）2017年初预算支出332.94元，其中:一般公共服务332.94万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2018年一般公共预算拨款支出332.94万元。基本支出： 332.94万元，其中：工资福利支出213.54万元,商品和福利支出82.48万元,对个人和家庭补助支出36.92万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2018年“三公”经费预算数为17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费13万元。

　　“三公”经费增减变化情况说明：

　　增加：2018年“三公”经费预算比2017年增加5万元，单位一台公务车及党建扶贫，综治等各项检查增加。

　　六、政府性基金预算

　　没有政府性基金预算：七里山园艺场2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算

　　没有国有资本经营预算：七里山园艺场2018年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（事业）运行经费

　　2018年七里山园艺场机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计332.94万元，比上年254.07万元增加78.87万元，主要原因是增加工资福利支出及公务交通补助预算等。其中基本支出332.94万元，比上年254.07万元增加78.87万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年七里山园艺场政府采购预算总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1、有公车和大型设备：七里山园艺场共有车辆1辆。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2018年七里山园艺场整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

　　九、名词解释

　　（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

　　(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载:部门预算公开表2018年出具表.xlsx