一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能

　　根据《中共邵阳县委邵阳县人民政府关于印发<邵阳县乡镇机构改革实施方案>的通知》（邵发[2012]7号）和《关于核定各乡镇机关和公益性事业站所编制的通知》（邵编办发[2012]11号）文件精神，邵阳县七里山园艺场人民政府依法履行下列职能职责：

　　　　（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　　　（2）把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境，扶持典型和示范引导上来，提高经济发展水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权。　　

　　　　（3）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等形式，方便群众办事、推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　2、当年主要工作

　　1、安全生产工作

　　2、信访维稳

　　3、城乡同治

　　4、人畜饮水工程

　　5、党建工作

　　6、农村合作医疗

　　7、扶贫工作

　　8、财税工作

　　9、民调工作

　　10、计生工作等

　　二、部门基本情况

　　纳入2017年七里山园艺场部门决算编报的单位共11个，分别是七里山人民政府、财政所、计生办、安监站、文化站、城建办、经管站、农业站、农机站、动物防疫站、水利站，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位2个，全额拨款事业单位9个。部门在职实有人数40人，离退休人员8人，其中：财政全额供养25人；车改后实保留车辆1辆。

　　当年在职人员25人,比上年增加了2人，增加0.09%，离退休人员8人，比上年减少了0.2%，其原因是行政退休人员死亡2人。

　　三、决算收支及增减变化情况

　　2017年七里山园艺场决算总收入4716257.96元，其中：财政拨款收入4716257.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

　　部门决算总支出4870028.11元，其中：基本支出4870028.11元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

　　2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出914235.9元，占基本支出的19%，人员工资福利支出3281001.76元，占基本支出的67%，对个人和家庭的补助支出674790.45元，占基本支出的14%。

　　与上年度相比总收入增加了45.9%，支出也减少了36.%。商品和服务支出比上年增加了79.5%，人员工资福利支出比上年增加了63.7%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了16.2%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是项目收入与支出减少；二是学党建扶贫及村级平台建设等工作导致日常公用开支增加；三是工资福利支出增加原因是人员工资及生活津贴、绩效的调标；退休人员的死亡导致对个人与家庭补助减少。

　　四、公共预算财政拨款支出决算情况

2017年部门公共预算财政拨款支出4870028.11元,占本年支出的100%，（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分类主要用于以下方面：（按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重）。

五、政府采购执行情况

2017年共发生政府采购支出0元。

六、国有资产占用情况

本单位2017年度车辆合计1辆，其中公务用车1辆。无其他用车辆。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2017年，我单位对预决算进行了绩效评价，具体情况是对预决算在政府门户网上公开。

　　八、“三公”经费决算情况说明

　　邵阳县七里山园艺场2017年财政拨款“三公”经费决算总额70752.8元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出70752.8元，因公出国（境）费用支出0元。

　　（一）公务用车运行维护费

　　2017年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费0元。比上年决算增加（减少）0元。　

　　（二）公务接待费

2016年单位共执行国内公务接待费开支70752.8元，比上年决算增加901.2元，其主要原因是禁止挂餐，一律食堂招待。

（三）2017年单位因出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元。

　　九、相关口径说明及名词解释

　　（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　  邵阳县七里山园艺场人民政府

　　2018年6月25日

附件：1、收入决算总表

     2、支出决算总表

     3、财政拨款收入支出决算总表

     4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件下载:2017年决算公开表.xls