目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

根椐《宪法》和《预算法》规定，邵阳县七里山园艺场人民政府依法履行下列职能职责：

　　（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（3）加强场级财政的监督和管理，按计划组织，管理场财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

　　（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　（5）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

行政单位的内设机构及其领导职数是由机构编制部门核定的，但实际配备情况与核定的情况不相一致。七里山乡镇党委政府、党政综合办公室、基层党建办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、政务（便民）服务中心、社会事务综合综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、执法大队组成。行政编共10个，实有行政人数15人，其中工勤人员1人；事业编共16个，实有人数39人。

二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，纳入2019年七里山园艺场部门决算编报的单位共12个，分别是人民政府、财政所、安监站、计生办、文化站、城建办、经管站、林业站、农业站、农机站、动物防疫站、水利站，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位2个，全额拨款事业单位10个。部门在职实有人数52人，离退休人员7人，其中：财政全额供养25人：在编实有车辆1辆。

场本年在职人员26人，与上年人数增加0人，离退休人员7人，比上年减少了1人（0.11%），其原因是因病死亡1个。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2019年初预算收入307.81万元，其中：一般公共预算拨款307.81万元（包含纳入财政专户管理的非税收入拨款7.2万元）政府性基金预算拨款0万元，收入较上年增加（或减少）XX万元，主要原因（或项目）是：

（二）2019年初预算支出307.81万元，其中:一般公共服务307.81万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较上年增加（或减少）XX万元，主要原因（或项目）是：

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出307.81万元。

基本支出：307.81万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出214.92万元,商品和福利支出79.3万元,对个人和家庭补助支出37.4万元。

项目支出：0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为12.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费8.78万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

1、减少：2019年“三公”经费预算比2018年减少4.22万元，七里山部门按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，公务接待一律放食堂就餐。

2、持平：XX年“三公”经费预算与2018年持平。XX部门按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、增加：2019年“三公”经费预算比2018年增加0万元，增加的原因是XXXX。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：七里山园艺场2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：七里山园艺场没有部门2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

　2019年七里山园艺场机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计307.81万元，比上年332.94万元减少25.13万元，主要原因是减少商品服务支出，缩减三公经费等。其中基本支出307.81万元，比上年332.94万元减少25.13万元。

（二）政府采购情况（如项目没有数据的需要填“0”）

2019年七里山园艺场政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算  0 万元，拟召开   0会议，人数   0人，内容为……；培训费预算  0 万元，拟开展 0  培训，人数 0  人，内容为   ；拟举办   等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2019  年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车  辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 307.81  万元，其中，基本支出   307.81万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：七里山2019年预算表