目录

第一部分  部门主要职责

1、主要职责

2、当年主要工作

第二部分  机构设置情况

第三部分 决算收支及增减变化情况

第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况

第五部分 政府采购执行情况

第六部分 国有资产占用情况

第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况

第八部分 “三公”经费决算情况

第九部分 相关口径说明及名词解释

第十部分 相关表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能

　　根据《中共邵阳县委邵阳县人民政府关于印发<邵阳县乡镇机构改革实施方案>的通知》（邵发[2012]7号）和《关于核定各乡镇机关和公益性事业站所编制的通知》（邵编办发[2012]11号）文件精神，邵阳县七里山园艺场人民政府依法履行下列职能职责：

　　　　（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　　　（2）把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境，扶持典型和示范引导上来，提高经济发展水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权。　　

　　　　（3）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等形式，方便群众办事、推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　2、当年主要工作

　　1、安全生产工作

　　2、信访维稳

　　3、城乡同治

　　4、人畜饮水工程

　　5、党建工作

　　6、农村合作医疗

　　7、扶贫工作

　　8、财税工作

　　9、民调工作

    10、农垦改革工作

　　11、计生工作等

　　二、部门基本情况

　　纳入2018年七里山园艺场部门决算编报的单位共11个，分别是七里山人民政府、财政所、计生办、安监站、文化站、城建办、经管站、农业站、农机站、动物防疫站、水利站，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位2个，全额拨款事业单位9个。部门在职实有人数40人，退休人员8人，其中：财政全额供养26人；车改后实保留车辆1辆。

　　当年在职人员26人,比上年增加了1人，增加0.04%，退休人员7人，比上年减少了0.14%，其原因是行政退休人员死亡1人。

　　三、决算收支及增减变化情况

　　2018年七里山园艺场决算总收入5863786.8元，其中：财政拨款收入5863786.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

　　部门决算总支出5975823.96元，其中：基本支出4,507,179.76元，占总支出的75％；项目支出1,468,644.20元、占总支出的25%；上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

　　2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出718436.06元，占基本支出的16%，人员工资福利支出2794898.28元，占基本支出的62%，对个人和家庭的补助支出265605.42元，占基本支出的0.6%。

　　与上年度相比总收入增加了24%，总支出也增加了23.%。商品和服务支出比上年减少了21%，人员工资福利支出比上年减少了15%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了60%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是项目收入与支出增加；二是学党建扶贫及村级平台建设等工作导致日常公用开支增加；三是工资福利支出减少原因是人员生活津贴、奖励资金还未发放到位；食堂对干部的生活补贴未补及退休人员的死亡导致对个人与家庭补助减少。

　　四、公共预算财政拨款支出决算情况

2018年部门公共预算财政拨款支出5863786.8元,占本年支出的100%，（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分类主要用于以下方面：（按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重）。

五、政府采购执行情况

2018年共发生政府采购支出0元。

六、国有资产占用情况

本单位2018年度车辆合计1辆，其中公务用车1辆。无其他用车辆。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2018年，我单位对11个重点项目及收入与支出的增减与变动情况进行了总结，以绩效评价结果为基础，结合实际需求，对收支增减、持平进行了分析与说明，通过层层绩效考核，不断完善。预决算的绩效评价，具体方式是对预决算在政府门户网上公开，实行信息化公开。

　　八、“三公”经费决算情况说明

　　邵阳县七里山园艺场2018年财政拨款“三公”经费决算总额109624元。其中公务用车运行维护费支出41845元,公务接待费支出67779元，因公出国（境）费用支出0元。

　　（一）公务用车运行维护费

　　2018年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费41845元。比上年决算增加41845元，原因是上年末公车没有使用。　

　　（二）公务接待费

2018年单位共执行国内公务接待费开支67779元，比上年决算减少2973.8元，其主要原因是禁止挂餐，一律食堂招待。

（三）2018年单位因出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元。

九、相关口径说明及名词解释

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出144.667606万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加32.467606万元，增长  22.4  %。主要原因项目支出增加；党建扶贫及村级平台建设等工作导致日常公用开支增加；另七里山场缺水，从九公桥买水增加开支等。

　　（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　  邵阳县七里山园艺场人民政府

　　2019年7月15日

附件：1、收入决算总表

     2、支出决算总表

     3、财政拨款收入支出决算总表

     4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：七里山园艺场2018年决算表