目录

第一部分 部门主要职能

  第二部分 部门预算单位构成

  第三部分 部门收支概况

  第四部分 一般公共预算拨款支出说明

  第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

  第六部分 政府性基金预算说明

  第七部分 国有资本经营预算说明

  第八部分 其他重要情况事项说明

1、机关（事业）运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

  第九部分名词解释

  第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、主要职能

   根椐《宪法》和《预算法》规定，邵阳县七里山园艺场人民政府依法履行下列职能职责：

（1）社会管理职能。乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能；

（2）发展经济职能。发展农村经济带领农民走向富裕、使乡自身摆脱困境；

（3）公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变；  

（4）基层建设职能。1.抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，纳入2020年七里山园艺场部门决算编报的单位共6个，分别是人民政府、政务便民服务中心、社会事务综合中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位5个。部门在职实有人数53人，离退休人员9人，其中：财政全额供养37人，差额拨款2人：在编实有车辆1辆。

场本年在职人员53人，与上年人数增加1人，离退休人员9人，比上年增加了2人。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入535.83万元，其中：一般公共预算拨款535.83万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款12万元，收入比上年307.81万元增加228.02万元，主要原因是：工资福利支出增加、乡镇机构改革单位合并人员增加。

  （二）2020年初预算支出535.83元，其中:一般公共服务535.83万元。公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，比上年307.81万元增加228.03万元，主要原因是：工资福利支出增加、乡镇机构改革单位合并人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出535.83万元。

基本支出：535.83万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出405.34万元,商品和福利支出116.83万元,对个人和家庭补助支出13.66万元。

项目支出：0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为12.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费8.8万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

1、减少：2020年“三公”经费预算比2018年减少XX万元，XX部门按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2、持平：2020年“三公”经费预算与2018年持平。XX部门按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、增加：2020年“三公”经费预算比2019年增加0.02万元，增加的原因是单位合并各级检查频繁。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：七里山园艺场2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2、有政府性基金预算：七里山园艺场2020年政府性基金预算拨款0万元，用于0支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：七里山园艺场2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

2、有国有资本经营预算：七里山园艺场2020年国有资本经营预算收入0万元，用于0支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年七里山园艺场履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计535.83万元，比上年307.81万元增加228.02万元，主要原因是增加主要原因是增加工资福利支出增加、乡镇机构改革单位合并人员增加预算。其中基本支出535.83万元，比上年307.81万元增加228.03万元；一般行政管理项目支出0万元。

（二）政府采购情况

2020年七里山园艺场政府采购预算总额0万元，其中：0项目、0项目。

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：七里山园艺场共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

2、无公车和大型设备：七里山园艺场无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（四）预算绩效管理情况

2020年七里山园艺场整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：七里山2020年预算表