邵阳县农业综合开发办

2017年部门决算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能

　　根据《湖南省农业综合开发条例》和市编发【2006】154号文件规定，邵阳县农业综合开发办依法履行下列职能职责：

　　（1）贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的政策和法规；拟订全县农业综合开发政策及项目、资金、财务管理等规章制度并组织实施。

　　（2）编制全县农业综合开发总体规划和中长期发展计划，分配全县农业综合开发投资计划和建设任务，按管理权限和程序审批各乡、镇（场）、各部门农业综合开发项目实施计划。　　

　　（3）会同财政等部门管理安排全县农业综合开发资金；编制农业综合开发财政资金的年度预算和决算；办理农业综合开发资金年度拨款工作。　

　　（4）组织考察、评估、审核、上报各乡、镇（场）、各部门申报的农业综合开发项目，检查在建农业综合开发项目执行情况，对竣工项目组织验收，签发项目验收合格证。　 　   

　　（5）汇总全县农业综合开发项目和资金统计报表，分析项目执行和资金使用情况，会同审计部门监督检查资金的使用效益。

　　（6）负责全县农业综合开发的调查研究和人员培训，指导各乡镇（场）农业综合开发工作。

　　（7）办理农业综合开发科技成果的推广和应用工作。

　　（8）办理县委、县政府交办的其他事项。

　　2、当年主要工作

　　完成2016年度高标准农田建设项目及产业化经营项目扫尾工作及省、市检查验收工作；完成2017年度高标准农田建设项目及产业化经营项目建设任务；完成2018年度土地治理项目和产业化经营项目的申报工作；完成县委、县政府安排的各项中心工作。

　　二、部门基本情况

　　纳入2017年农业综合开发办部门决算编报的单位共1个，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位0个。部门在职实有人数19人，离退休人员2人，其中：财政全额供养21人；在编实有车辆0辆。

　　三、部门决算总体情况

　　2017年农业综合开发办决算总收入3111219元，其中：财政拨款收入3111219元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

　　部门决算总支出2972416.7元，其中：基本支出2972416.7元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

　　（一）基本支出情况。2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出360465.4元，占基本支出的12.12%，人员工资福利支出2371345.2元，占基本支出的79.77%，对个人和家庭的补助支出231646.1元，占基本支出的8.11%。

　　与上年度相比总收入增加了4.1%，支出（减少）了2.1%。商品和服务支出比上年（减少）了29%，人员工资福利支出比上年增加了7.8%，对个人和家庭的补助支出比上年（减少）了34.2%。对个人和家庭补助支出减少原因是2016年度我办对单位职工住房公积金进行政策性补贴，2017年度没有进行政策性补贴。

　　四、公共预算财政拨款支出决算情况

　　2017年部门公共预算财政拨款支出2972416.7元,占本年支出的100%，基本支出情况。2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出360465.4元，占基本支出的12.12%，人员工资福利支出2371345.2元，占基本支出的79.77%，对个人和家庭的补助支出231646.1元，占基本支出的8.11%。

　　五、政府采购情况

　　2017年农业综合开发办共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　邵阳县农业综合开发办2017年财政拨款“三公”经费决算总额16,552.00元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出16,552.00元，因公出国（境）费用支出0元。

　　（一）公务用车运行维护费

　　2016年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。比上年决算增加（减少）0元。　

　　（二）公务接待费

　　2017年单位共执行国内公务接待30批次，299人，公务接待费开支16,552.00元，比上年决算（减少）3000元，其主要原因是减少公务接待。

　　（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是2017年无因公出国出境人员。

　　七、相关口径说明

　　（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　  邵阳县农业综合开发办

　　2018年07月16日

附件：1、收入决算总表

      2、支出决算总表

      3、财政拨款收入支出决算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　6、“三公”经费决算表

　　7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表