邵阳县城投办单位2018年部门决算情况说明

一、部门主要职责

1．主要职责

根据（邵编发[2005]36号）《关于成立“邵阳县城市建设投资经营管理办公室”及有关机构编制事项的通知》，（邵编发[2017]1号）《关于县城市建设投资经营管理办公室机构编制有关事项的批复》，邵阳县城建投单位依法履行下列职能职责：

经县人民政府授权，依法管理城建国有资产，确保城建国有资产安全和保值增值；计划调控城建投资规模，负责人民政府的城建专项资金的管理和使用；广辟城建融资渠道，实施城建规划蓝图，提高城建资金运作效益，促进城市建设稳步有序发展。

2、当年主要工作

负责邵阳县城范围内建设用地手续的办理、城镇及农村基础设施建设、易地扶贫搬迁、安置区建设及项目融资工作。

二、机构设置情况

纳入2018年城投办单位部门决算编报的单位共1个，内设6个职能部（室），分别是办公室、计划财务部、工程项目部、融资部、资产经营部、征地拆迁部，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数19人，离退休人员1人，其中：财政全额供养20人；车改后实保留车辆2辆。

当年在职人员19人,比上年增加了8.9%，离退休人员0人，比上年增加（减少）了0%，其原因是通过公开招考新进2人。

三、决算收支及增减变化情况

2018年城投办单位决算总收入9909548.24元，其中：财政拨款收入9897969.88元，占总收入的99%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入11578.36元。

部门决算总支出9902093.98元，其中：基本支出1902093.98元，占总支出的19.2％；项目支出8000000元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出11330元，占基本支出的0.6%，人员工资福利支出1747896.82元，占基本支出的91.8%，对个人和家庭的补助支出142867.16元，占基本支出的7.5%。

与上年度相比总收入增加了20.9%，支出也增加了21%。商品和服务支出比上年减少了1573.7%，人员工资福利支出比上年增加了57%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了68%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是污水处理厂运行费200万元、农村公共服务中心项目建设600万元。二是新进2人与人员工资福利调整。三是因县财力紧张，商品和服务支出被大幅压缩。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2018年部门公共预算财政拨款支出9902093.98元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：行政运行1523678.24元，占本年支出的15.3%，项目支出8385870，占基本支出的84.7%。

五、政府采购执行情况

2018年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。

六、国有资产占用情况

邵阳县城投办单位2018年度车辆合计2辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

无

八、“三公”经费决算情况

邵阳县城投办单位2018年财政拨款“三公”经费决算总额7000元。其中公务用车运行维护费支出2000元,公务接待费支出0元，因公出国（境）费用支出0元。

（一）公务用车运行维护费

2018年年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费2000元。与上年决算持平，主要用于车辆维护等支出。　

（二）公务接待费

2018年单位共执行国内公务接待16批次，105人，公务接待费开支5000元，与上年决算持平。

（三）2018年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元。

七、相关口径说明及名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 邵阳县城市建设投资管理办公室

2019年7月3日

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表