目录
第一部分 部门主要职能
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支概况
第四部分 一般公共预算拨款支出说明
第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明
第六部分 政府性基金预算说明
第七部分 国有资本经营预算说明
第八部分 其他重要情况事项说明
1、机关（事业）运行经费
2、政府采购情况
3、国有资产占有使用情况
4、预算绩效管理情况
第九部分名词解释
第十部分相关表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、政府采购预算表
10、新增资产申报表
11、项目支出绩效目标表
12、整体支出绩效目标表
一、主要职能
部门主要职能
（1）社会管理职能。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
（2）发展经济职能。包括1.组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（3）公共服务职能。为乡村提供必要的社会保障：1.生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2.教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；3.医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4.养老保障，包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5.生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；6.生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务，等等。
（4）基层建设职能。1.抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，小溪市乡人民政府预算包括乡政府机关、乡财政所、乡计生办和乡安监站,其中公务员法管理和参照公务员法管理单位2个，全额拨款事业单位2个。部门在职实有人数41人，离退休13人。
三、部门收支概况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）2019年初预算收入527.77万元，其中：一般公共预算拨款496.57万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款31.20万元。收入与上年基本持平。
（二）2019年初预算基本支出496.57万元，其中:一般公共服务496.57万，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较上年基本持平。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款支出496.57万元。
基本支出：496.57万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出344.93万元,商品和福利支出126.46万元,对个人和家庭补助支出25.18万元。
项目支出： 0万元。
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算数为17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费13万元。
“三公”经费增减变化情况说明：
减少：2019年“三公”经费预算比2018年减少0.8万元，小溪市乡按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
没有政府性基金预算：小溪市乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
没有国有资本经营预算：小溪市乡2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2019年小溪市乡履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计496.57万元，比上年491.75万元增加4.82万元，主要原因是增加人员经费预算。其中基本支出496.57万元，比上年491.57万元增加4.82万元；一般行政管理项目支出0万元。
（二）政府采购情况
2019年小溪市乡政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
有公车和大型设备：小溪市乡共有车辆1辆。无单位价值200万元以上的大型设备。
（四）预算绩效管理情况
2019年小溪市乡整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。
九、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
