一、主要职能

　　1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促红贯彻落实。

　　　　2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

　　　　3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

　　　　4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

　　　　5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

　　　　6、组织、推动政法系统的调查研究工作，改革和加强政法工作。

　　　　7、协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

　　　　8、组织查处政法系统干部、干部中有重大影响的违法违纪案件。

　　　　9、承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

　　　　当年主要工作：全县政法工作和610、综治、维稳、禁毒、国安及其他中心工作等工作。

　　二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，本委部门预算包括机关本级预算和综治办、610办、维稳办、禁毒办、国安办、铁路护路办、涉法涉诉矛盾调处中心、三联二访一帮等专项经费支出预算。

　　三、部门收支概况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

　　（一）2018年初预算收入590.36万元，其中：一般公共预算拨款590.36万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加1.68万元，主要原因（或项目）是：基本支出增加73.68万元，专项经费支出减少72万元。

　　（二）2018年初预算支出590.36万元，其中:一般公共服务348.36万元，综治经费33万元，平安邵阳8万元,铁路联防5万元，国安办工作经费5万元，禁毒专项经费33万元，社区戒毒康复经费8万元，矛盾调处中心16万元，610办20万元，维稳工作经费16万元，禁毒办打击外流毒贩经费16万元，百城会战、铁拳行动23万元，三联二访一帮14万元，综治宣传9万元，反邪教工作经费36万元。支出较上年减少72万元，主要原因（或项目）是：财政预算压缩了专项经费的预算。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2018年一般公共预算拨款支出590.36万元。

　　基本支出：348.36万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出257.15万元,商品和福利支出77.36万元,对个人和家庭补助支出13.85万元。

　　项目支出： 242万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：综治经费33万元，平安邵阳8万元,铁路联防5万元，国安办工作经费5万元，禁毒专项经费33万元，社区戒毒康复经费8万元，矛盾调处中心16万元，610办20万元，维稳工作经费16万元，禁毒办打击外流毒贩经费16万元，百城会战、铁拳行动23万元，三联二访一帮14万元，综治宣传9万元，反邪教工作经费36万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2018年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费10万元。

　　“三公”经费增减变化情况说明：

　　减少：2018年“三公”经费预算比2017年减少3万元，县委政法委按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

　　六、政府性基金预算

　　1、没有政府性基金预算：县委政法委部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算

　　1、没有国有资本经营预算：县委政法委部门2018年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（事业）运行经费

　　2018年县委政法委部门机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计77.36万元，比上年59.89万万元增加17.47万元，主要原因是增加其他交通费用（公车改革补助）预算。其中基本支出55万元，比上年52.8万元增加2.2万元；一般行政管理项目支出0万元，比上年XX万元减少0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年县委政法委部门政府采购预算总额0万元，其中：0项目、0项目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　无公车和大型设备：县委政法委部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2018年县委政法委部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

　　九、名词解释

　　（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

　　(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载:2018年政法委部门预算公开表.xls