目   录

第一部分 中共邵阳县委政法委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分    2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发邵阳市县市区机构改革方案的通知》和《中共邵阳县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，邵阳县中共邵阳县委政法委员会依法履行下列职能职责：

（1）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促红贯彻落实。

（2）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

（3）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（4）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（5）组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

（6）组织、推动政法系统的调查研究工作，改革和加强政法工作。

（7）协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

（8）组织查处政法系统干部、干部中有重大影响的违法违纪案件。

（9）承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）当年主要工作

全县政法工作和610、综治、维稳、禁毒及其他中心工作等工作。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。中共邵阳县委政法委员会单位内设机构包括：按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，邵阳县委政法委；全额拨款事业单位1个，邵阳县法学会。

决算单位构成。中共邵阳县委政法委员会单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关单位本级以及二级机构邵阳县法学会。

部门在职实有人数29人，离退休人员8人，其中：财政全额供养37人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员29人,比上年增加了11.54%，离退休人员8人，比上年增加了60%，其原因是人员异动。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1272.980501万元。与2017年相比，减少116.74万元，减少8.4%。2018年度支出总计898.00739万元。与2017年相比，减少394.09万元，减少30.5%，主要是因为一是办公费、印刷宣传、劳务、差旅费、其他交通开支等大幅增加；二是人员异动调出与调入人员工资待遇差额大，导致工资总数大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1272.980501万元，其中：财政拨款收入12729805.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计898.00739万元，其中：基本支出711.29165万元，占79.2%；项目支出186.71574万元，占20.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计12729805.01万元。与2017年相比，减少116.74万元，减少8.4%。2018年度财政拨款支出总计898.00739万元。与2017年相比，减少394.09万元，减少30.5%，主要是因为一是办公费、印刷宣传、劳务、差旅费、其他交通开支等大幅增加；二是人员异动调出与调入人员工资待遇差额大，导致工资总数大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出898.00739万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少394.09万元，减少30.5%，主要是因为一是办公费、印刷宣传、劳务、差旅费、其他交通开支等大幅增加；二是人员异动调出与调入人员工资待遇差额大，导致工资总数大幅减少。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出898.00739万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出898.00739万元，占100%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为890.0036万元，支出决算数为898.00739万元，完成年初预算的100.9%，其中：

（1）一般公共服务 一般公共服务支出（类）。

年初预算为890.0036万元，支出决算为898.00739万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是办公费、印刷宣传、劳务、差旅费、其他交通开支等大幅增加；二是人员异动调出与调入人员工资待遇差额大，导致工资总数大幅减少。

（2）一般公共服务 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）。

年初预算为890.0036万元，支出决算为898.00739万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是办公费、印刷宣传、劳务、差旅费、其他交通开支等大幅增加；二是人员异动调出与调入人员工资待遇差额大，导致工资总数大幅减少。

（3）一般公共服务 行政运行（项）。

年初预算为890.0036万元，支出决算为711.29165万元，完成年初预算的79.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是办公费、印刷宣传、劳务、差旅费、其他交通开支等大幅增加；二是人员异动调出与调入人员工资待遇差额大，导致工资总数大幅减少。

（3）一般公共服务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为186.71574万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做该项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出898.00739万元，其中：人员经费256.772952万元，占基本支出的36.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费225.55385万元，占基本支出的31.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……；对个人和家庭的补助支出44.399948万元，占基本支出的6.2%，主要包括退休费、生活补助、助学金、奖励金……；资本性支出314.5649万元，占基本支出的25.98%，主要包括信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1.9641万元，完成预算的19.641%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无出国事宜。与上年持平。

公务接待费支出预算10万元，支出决算为1.9641万元，完成预算的19.641%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制了接待标准。与上年相比减少1.0359万元，减少34.53%,减少的主要原因是控制了接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是2018年年末公务用车保有量0辆，与上年持平。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.9641万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

（2）公务接待费支出决算为1.9641万元，全年共接待来访团组35个、来宾235人次，主要是上级来检查工作发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级与二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出410.11875万元，比年初预算数减少169.88485万元，减少29.29%。主要原因是：办公费、印刷宣传、劳务、差旅费、其他交通开支等减少。

2、一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0.3598万元，用于召开政法委会议，人数36人，内容为筹备政法委会议加班开餐；开支会议费0.108万元，用于召开扫黑除恶专项斗争、外流贩毒会议，人数120人，内容为召开扫黑除恶专项斗争、外流贩毒会议用矿泉水；开支会议费0.244万元，用于召开邵阳县高速公路护路联防暨铁路护路联防工作会议，人数50人，内容为邵阳县高速公路护路联防暨铁路护路联防工作安排部署；开支会议费1.5962万元，用于召开老干支部党日会议，人数12人，内容为老干支部两次党日活动开餐、租车；开支会议费0.945万元，用于召开全县扫黑除恶专项斗争推进会议，人数312人，内容为全县扫黑除恶专项斗争推进工作筹备开支；开支培训费0.336万元，用于开展习近平新时代中国特色社会主义政法思想培训，人数50人，内容为培训习近平新时代中国特色社会主义政法思想；开支培训费3.5583万元，用于开展全市信访维稳工作专题研修班培训，人数500人，内容为培训班开餐、用笔、本子、学费、打印资料等开支；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办相关活动。

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额171.9546万元，其中：政府采购货物支出55.9546万元、政府采购工程支出116万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0   万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

2018年，我单位对综治、反邪教、禁毒、维稳等工作进行了绩效评价，具体情况是根据各单位的工作情况按照综治、反邪教、禁毒、维稳等工作考评办法进行绩效打分考评。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：2018年部门决算报表及附件