中共邵阳县委政法委员会本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算三公经费支出
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金（政府预算）
18、政府性基金（部门预算）
19、国有资产经营预算
20、财政专户管理资金
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促红贯彻落实。
2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。
3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。
6、组织、推动政法系统的调查研究工作，改革和加强政法工作。
7、协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。
8、组织查处政法系统干部、干部中有重大影响的违法违纪案件。
（二）机构设置
中共邵阳县委政法委员会本级内设机构包括：本部门共有编制人数24人，实有人数22人。内设组室9个（含0个副科级单位），分别为：办公室、政工室、执法监督组、维稳指导组、宣传教育组、反邪教协调组、政治安全组、基层社会治理组、综治督导组。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、邵阳县委政法委部门本级；2、邵阳县综治中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算369.65万元，其中，一般公共预算拨款369.65万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少64.74万元，主要原因是按照要求压减预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算369.65万元，其中：一般公共服务支出369.65万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少64.74万元，主要原因是按照要求压减预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算369.65万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算261.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算108万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：大走访活动经费支出8万元，主要用于了解群众需求，为群众纾困解难等方面；反邪教工作经费支出31.5万元，主要用于开展反邪教宣传教育，增强群众自觉抵制邪教侵蚀的防范意识等方面；国安办支出4.5万元，主要用于坚决维护国家政治安全和社会稳定等方面；矛盾调处中心支出9万元，主要用于维护公民合法权益，妥善调处社会矛盾等方面；平安邵阳支出4.5万元，主要用于履行平安建设各项工作职能等方面；铁路联防支出3.5万元，主要用于守护铁路安全，排查铁路沿线安全隐患等方面；维稳工作经费支出9万元，主要用于为全面推进平安邵阳县、法治邵阳县建设贡献力量等方面；政法专项行动支出13.5万元，主要用于全面深化政法领域改革等方面；综治经费支出19万元，主要用于稳步推进网格化服务实行“微网格”模式等方面；综治民调宣传支出5.5万元，主要用于综治民调，推动全县综治工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费53.08万元，比上年预算减少9.18万元，下降14.74%，主要原因是按照财政要求压缩预算。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.9万元，其中，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为369.65万元，其中，基本支出261.65万元，项目支出108万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
