一、部门主要职责

　　1．主要职能

　　根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县诸甲亭乡依法履行下列职能职责：

　　（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（3）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

　　（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　（5）承办县人民政府交办的其他事项。

　　2、当年主要工作

　　扶贫、党建、环境卫生同治、维稳等工作。

　　二、机构设置情况

　　纳入2018年诸甲亭乡单位部门决算编报的单位共4个，分别是行政、财政、计生、安监，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位2个。部门在职实有人数34人，离退休人员6人，其中：财政全额供养40人；车改后实保留车辆1辆。

　　当年在职人员34人,与上年持平，离退休人员6人，与上年持平。

　　三、决算收支及增减变化情况

　　2018年诸甲亭乡决算总收入6177530.60元，其中：财政拨款收入6177530.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

　　部门决算总支出6482555.32元，其中：基本支出5331970.32元，占总支出的82％。项目支出1150585元，占总支出的18％。上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

　　2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出3284011.30元，占基本支出的50.65%，人员工资福利支出3025464.30元，占基本支出的46.67，对个人和家庭的补助支出258547元，占基本支出的3.99%。

　　与上年度相比总收入减少了1.04%，支出增加了13.39%。商品和服务支出比上年增加了108%，人员工资福利支出比上年增加了10.59%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了30.4%。当年收入、支出与上年相比增加主要原因：工资调标，扶贫等。

　　四、公共预算财政拨款支出决算情况

　　2018年部门公共预算财政拨款支出6482555.32元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：行政支出4042986.02元，占总支出的62.4%，财政支出666964.30元，占总支出10.3%，计生事务支出622020元，占总支出的9.5%，项目支出1150585，占总支出的17.8％。

　　五、政府采购执行情况

　　2018年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。

　　六、国有资产占用情况

　　邵阳县诸甲亭乡单位2018年度车辆合计1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。

　　七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

　　2018年，我单位对扶贫、党建等工作进行了绩效评价，具体情况是扶贫，综治,财政任务等评优。

　　八、“三公”经费决算情况

　　邵阳县诸甲亭乡单位2018年财政拨款“三公”经费决算总额149575.67元。其中公务用车运行维护费支出49000元,公务接待费支出100575.67元，因公出国（境）费用支出0元。

　　（一）公务用车运行维护费

　　2018年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费49000元。比上年决算增加49000元，主要用于扶贫迎检，党建等公务派车支出。　

　　（二）公务接待费

　　2018年单位共执行国内公务接待387批次，2087人，公务接待费开支100575.67元，比上年决算减少7019.33元，其主要原因是压缩公务接待开支。

　　（三）2018年单位因公出国（境）团组0个，0人，因公出国（境）费0元。

　　                         邵阳县诸甲亭乡人民政府

　　2019年7月26日