目录

第一部分 部门主要职能

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

1、机关（事业）运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

　　第九部分名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

　一、主要职能   

（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；

（二）负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快农村经济社会发展，改善群众生活环境；

（三）指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；

（四）负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展；

（五）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；

（六）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设  

二、部门预算单位构成

  邵阳县诸甲亭乡人民政府内设六办，三中心、一大队、一站。分别是党政综合办，党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急办、自然资源和生态环境办、政务便民中心、社会事务综合中心、农业综合事务办、行政执法大队、退役军人服务站。其中行政编制22人，全额拨款事业人员46、差额拨款人员2人、离退休人员10人。在职财政供养人数与上年相比增加三人，退休人员与上年持平。

三、部门收支概况

　　（一）2020年初预算收入817.85万元，其中：经费拨款777.05万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款68万元.

　　（二）2020年初预算支出817.85万元，其中:一般公共服务817.85万元.收入较上年减少了11.08万元，主要原因是压缩各项开支等。

四、一般公共预算拨款支出

　　2020年一般公共预算拨款支出817.85万元，其中：工资福利支出565.84万元,商品和福利支出195.55万元,对个人和家庭补助支出15.66万元。

五、“三公”经费预算情况

　　2020年“三公”经费预算数为31.2万元，其中：公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费27.2万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

　　增加：2020年“三公”经费预算比2019年增加9.3万元，主要原因是机构改革，人员增加近三分之二，邵阳县诸甲亭人民政府按照中央、省、市和县委县政府要求，政府过紧日子，老百姓过松日子，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

　　没有政府性基金预算：邵阳县诸甲亭人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　七、国有资本经营预算

没有国有资本经营预算：邵阳县诸甲亭乡人民政府2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

　2020年邵阳县诸甲亭乡人民政府履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计817.85万元，比上年415.31万元增加了402.85万元，主要原因是机构改革，人员大幅度增加。

（二）政府采购情况

　2020年邵阳县诸甲亭乡人民政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　有公车和大型设备：邵阳县诸甲亭乡人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

　（四）预算绩效管理情况

　　2020邵阳县诸甲亭乡人民政府年整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。