目录
第一部分 部门基本概况
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支概况
第四部分 一般公共预算拨款支出说明
第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明
第六部分 政府性基金预算说明
第七部分 国有资本经营预算说明
第八部分 其他重要情况事项说明
第九部分 名词解释
第十部分相关表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、政府采购预算表
10、新增资产申报表
11、项目支出绩效目标表
12、整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据2002年7月邵办文〔2002〕83号文件，明确县委老干部局的主要职责是：
（1）贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策、法规和省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的有关规定，开展调查研究，针对新形势下老干部工作出现的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为县委、县政府落实老干部待遇、开展老干部工作提供决策依据。
（2）负责对全县老干部工作的督查、指导和协调，督促有关单位对老干部政治待遇和生活待遇的落实。积极为老干部的“学、乐、为、教”创造条件，组织、指导老干部开展活动，发挥作用，组织推介典型经验。
（3）负责接待、处理老干部的来信来访。指导离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。
（4）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。
（5）会同有关方面做好老干部的安置、医疗保健工作，协助有关部门加强县内医院老干病房及老干门诊的检查指导，协调有关单位处理老干部逝世后的丧事、遗属照顾等方面的问题。
（6）负责回县探亲访友和来县参观考察的离休老干部的接待服务工作。
（7）做好全县老干部工作人员的业务培训工作，提高老干部工作人员素质。
（8）加强对老干部活动中心的管理，不断改善活动条件，大力发展老干部事业。
（9）承担县关心下一代工作委员会的日常工作。
（10）承办县委和县委组织部交办的其他工作。
（二）机构设置
内设机构：办公室，保健福利股。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看， 2019年老干局二级机构老干部活动中心在机关本级统一核算。
三、部门收支概况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）2019年初预算收入288.92万元，其中：一般公共预算拨款288.92万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少16.26万元，主要原因是：按照财政部要求，做好一般性支出压减工作。
（二）2019年初预算支出288.92万元，其中:一般公共服务288.92万元。支出较上年减少16.26万元，主要原因是：按照财政部要求，科学合理地安排支出计划。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款支出288.92万元。
基本支出：161.92万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出134.11万元,商品和福利支出18.35万元,对个人和家庭补助支出9.46万元。
项目支出： 127万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：老干专项经费8万元，关心下一代工作经费16万元，钓鱼协会4万元，老年大学16万元，老部生日、去世、住院、看望经费9.6万元，帮扶走访特困老干部7.2万元，老年大学场地及老干部活动中心维修16万元，老年大学书法摄影协会8万元，全县离休干部及离休干部遗孀生活津贴39.32万元，“三项待遇”老干部困难补助2.88万元。
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算数为0.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0.37万元。
“三公”经费增减变化情况说明：
1、持平：2019年“三公”经费预算与2018年持平。老干局按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
1、没有政府性基金预算：邵阳县老干局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
1、没有国有资本经营预算：邵阳县老干局2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2019年邵阳县老干局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计18.35万元，比上年19.75万元减少1.4万元，主要原因是减少其他交通费用（公车改革补贴）预算。其中基本支出161.92万元，比上年155.94万元增加5.98万元；一般行政管理项目支出127万元，比上年149.24万元减少22.24万元。
（二）政府采购情况
2019年邵阳县老干局政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算15万元，拟召开老干工作会议，人数3000人，内容为离退休老干党支部述职工作会议等；培训费预算5万元，拟开展 老干业务培训，人数600人，内容为离退休老干党支部工作业务培训。
（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为288.92万元，其中，基本支出161.92万元，项目支出127万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
