目 录
第一部分 部门主要职责
1、主要职责
2、当年主要工作
第二部分 机构设置情况
第三部分 决算收支及增减变化情况
第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况
第五部分 政府采购执行情况
第六部分 国有资产占用情况
第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况
第八部分 “三公”经费决算情况
第九部分 相关口径说明
第十部分 名词解释
第十一部分 相关表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县白仓镇人民政府依法履行下列职能职责：
（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作
（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（5）承办县人民政府交办的其他事项。
2、当年主要工作
扶贫、党建、城乡环境卫生同治、安全生产、综治、交通、烤烟、油茶及计划生育工作。
二、机构设置情况
纳入2018年白仓镇部门决算编报的单位共3个，分别是白仓镇人民政府、白仓镇财政所、白仓镇计划生育服务所。其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位2个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数84人，离退休人员46人，其中：财政全额供养130人；车改后实保留车辆2辆。其中一台公务车，一台消防车。
当年在职人员84人,比上年减少了8%,原因为调出及新增退休人员。离退休人员46人，比上年增加了9%，其原因是新增退休人员。
三、决算收支及增减变化情况
2018年白仓镇政府决算总收入20856157元，其中：财政拨款收入20856157元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出17729093元，其中：基本支出17729093元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
与上年度相比总收入减少了2%，支出也减少了17%。商品和服务支出比上年减少了7%，人员工资福利支出比上年减少了11%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了48%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是2018年预算减少。二是压缩支出。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2018年部门公共预算财政拨款支出17729093元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出15750127，占财政拨款基本支出81%。医疗卫生与计划生育支出1978966，占财政拨款基本支出19%。
五、政府采购执行情况
2018年共发生政府采购支出312832元，其中货物类312832元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县白仓镇政府2018年度车辆合计2辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2018年，我单位对预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理等都按照法律法规规定及相关财经制度执行，取得很好的社会效益和经济效益。绩效评价结果为良，并依法公开。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县白仓镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费决算总额204429元。其中公务用车运行维护费支出81725元,公务接待费支出122704元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2018年年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费81725元。比上年决算增加（减少)39300元，主要用于维修和燃料等支出。
（二）公务接待费
2018年单位共执行国内公务接待198批次，1398人，公务接待费开支122704元，比上年决算减少11976元，其主要原因是控制公款开餐。
（三）2018年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元。
九、相关口径说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出1772.9万元，其中用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出8775936元，占基本支出的49%，人员工资福利支出6723906元，占基本支出的38%，对个人和家庭的补助支出2229251元，占基本支出的13%。比年初预算数增加610.1万元，增加52.4 %。主要原因是：一、干部工资福利增加。二、信息网络投入增加。
十、名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县白仓镇人民政府
2019年7月22日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
