目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1．根据《中华人民共和国宪法》、和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等相关法律的规定，邵阳县人大常委会依法履行下列职责：

2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行； 

3、领导、主持县人民代表大会代表的选举； 

4、召集县人民代表大会会议； 

5、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 

6、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更； 

7、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 

(二）机构设置

邵阳县人大常委会内设八个委室，包括办公室、财经委、内司委、农工委、教工委、城环委、联工委、预工委 。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邵阳县人大常委会机关部门预算包括机关本级机关八个委室，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位0个。部门在职实有人数37人，离退休人员36人，其中：财政全额供养73人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员37人,比上年减少了7.7%，离退休人员36人，比上年增加了0%，其原因是在职人员的退休与调出及退休人员的死亡。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2019年初预算收入878.3万元，其中：一般公共预算拨款878.3万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少166.59万元，主要原因是：：一、项目支出由2018年的510万元下调到408万元，减少102万元；二、在职人员由上年的43人减少到本年的37人导致基本支出减少64.59万元。

（二）2019年初预算支出1044.89万元，其中:一般公共服务1044.89万元.支出较上年减少166.59万元，主要原因是：：一、项目支出由2018年的510万元下调到408万元，减少102万元；二、在职人员由上年的43人减少到本年的37人导致基本支出减少64.59万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出878.3万元。

基本支出： 470.3万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出350.44万元,商品和福利支出55.61万元,对个人和家庭补助支出64.25万元。

项目支出：408万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：县人大例会44万元，省代表活动经费6万元，市代表活动经费22.8万元，县人大代表活动经费25.2万元，县人大代表学习与培训25万元，人大执法检查10万元，工作评议10万元，县人大兼职委员活动及议要10万元，非脱产委员工资及车船费10万元，配合上级人大执法检查、调研经费10万元，省、市、县代表视察活动经费12万元，县人大代表调研活动经费20万元，县人大公报18万元，代表联络经费10万元，县代表“三联”工作专项经费20万元，网络运行和信息化工作10万元，人大常委会设备更新与维护12万元，省人大会议会务工作经费8万元，市人大会议会务工作经费8万元，市人大联系会议5万元，各委室专项工作检查、调研30万元，业务工作经费35万元，民族团结进步行5万元，三湘行5万元，法制专门委员会5万元，财经专门委员会5万元，人大中心工作经费15万元，涉法涉诉案归口办理5万元，文件备案审查5万元，人大信访工作经费5万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为1.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1.22万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

减少：2019年“三公”经费预算比2018年减少0.03万元，县人大按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

没有政府性基金预算：县人大常委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

没有国有资本经营预算：县人大常委会2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年县人大常委会机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计878.3万元，比上年1044.89万元增加166.59万元，主要原因是增加项目经费的削减及在职人员的减少导致人员经费的下降。其中基本支出470.30万元，比上年534.89万元减少64.59万元；一般行政管理项目支出408万元，比上年510万元减少102万元。

（二）政府采购情况

2019年县人大常委会政府采购预算总额0万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算44  万元，拟召开6次 县人大常委会  会议，每次会议人数为95人，内容为听取并审议政府工作报告及作出相关专议；2；培训费预算  25 万元，拟开展 人大代表及机关工作人员  培训，人数 400  人，内容为 人大业务  ；

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至  2018 年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（五）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 878.3万元，其中，基本支出  470.3万元，项目支出  408 万元，具体绩效目标详见报表。

2019年县人大常委会整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：2019年预算公开（人大）