目   录

第一部分邵阳县人大常委会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

领导、主持县人民代表大会代表的选举；

召集县人民代表大会会议；

讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见

（二）当年主要工作

　　（1）、胜利地召开了全县十七届人大第五次会议。

　　（2）、完成了对 《水利法》《公路法》、《预算法》《义务教育法》《土地法》等五部法律的执法检查。

　　（3）、依法对政府的各项工作进行监督。

　　（4）、参与县里的扶贫开发、油茶造林等中心工作。

（5）、参与县内的重点项目建设。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县人大常委会内设八个委室单位内设机构包括：办公室、财经委、内司委、农工委、教工委、城环委、联工委、预工委 。

决算单位构成。邵阳县人大常委会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县人大常委会本级。

部门在职实有人数37人，离退休人员37人，其中：财政全额供养37人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员37人,与上年持平，离退休人员37人，比上年增加3%，其原因是单位职工的正常调动与在职人员的正常退休。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1952.97万元。与2018年相比，增减少  435.63 万元，减少  18.23 %，主要是因为1、县财政年初对项目标支出预算的压减，2、2018年有部分退休人员的收入支出在当年度账务中列收、列支，3、有部分2017年中的支出在2018年作支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  875.11 万元，其中：财政拨款收入 875.11  万元，占 100  %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  1077.86 万元，其中：基本支出 744.66  万元，占 69.08  %；项目支出  333.20 万元，占 30.92  %；上缴上级支出  0 万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计 1750.22  万元，与2018年相比，减少 478.34  万元,减少 21.46  %，主要是因为1、县财政年初对项目标支出预算的压减，2、2018年有部分退休人员的收入支出在当年度账务中列收、列支，3、有部分2017年中的支出在2018年作支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 875.11  万元，占本年支出合计的 81.18  %，与2018年相比，财政拨款支出减少  239.17 万元，减少 21.46  %，主要是因为1、县财政年初对项目标支出预算的压减，2、2018年有部分退休人员的收入支出在当年度账务中列收、列支。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 875.11  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 875.11  万元，占100%；教育（类）支出  0 万元，占 0  %。

3、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为  878.30 万元，支出决算数为  875.11 万元，完成年初预算的 99.64  %，其中：

（1）一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为 878.30  万元，支出决算为  875.11 万元，完成年初预算的 99.64  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员的异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 875.11  万元，其中：人员经费  455.95 万元，占基本支出的  61.22 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费  4.16 万元，占基本支出的 0.56  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.22  万元，支出决算为   1.16万元，完成预算的 95.08  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为   万元，完成预算的  0 %。

公务接待费支出预算 1.22  万元，支出决算为 1.16  万元，完成预算的  95.08 %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位控制接待标准，与上年相比减少 0.1  万元，减少 7.93  %,减少的主要原因是单位控制接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %。与上年相比减少 0  万元，减少 0  %。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  1.16 万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占  0  %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。

（2）公务接待费支出决算为  1.16 万元，全年共接待来访团组 25 个、来宾 155  人次，主要是外县人大来我县学习、扶贫村来人接待及接访等发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费  0 万元，主要是……支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余  0 万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 192.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），与年初预算数基本持平。

2、一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费 107.89  万元，用于召开县人大代表会议、县人大常委会会议等，人数  1200 人（次），内容为内容为审议政府工作报告、决定重大事项；开支培训费 2.9  万元，用于开展人大机关工作人员培训，人数12   人，内容为人大工作业务培训；

3、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额  10.45 万元，其中：政府采购货物支出 10.45  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出   万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 0  辆，；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：2019年决算公开附件(人大）