为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财政科学化精细化管理水平，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号），开展2018年度部门整体支出绩效自评工作,我县对2018年度中央对地方转移支付卫生健康项目资金预算执行情况进行绩效自评。现将自评情况报告如下。

　　一、2018年度中央转移资金使用情况

　　邵阳县位于湖南省中部偏西南，在邵阳市南部，处资水上游。总面积2001.01平方公里，辖23个乡镇场，393个行政村、25个居委会（社区），常住总人口950600人，全县共有建制乡镇（中心）卫生院21家，非建制卫生院5家，有村卫生室（医疗点）875个，2018年我县共收到中央、省转移资金8276.32万元，其中基本公共卫生服务补助资金4714.64万元，其他重大公共卫生项目资金3561.68万元，2018年度中央项目资金开展的项目有：①公共卫生专项方面：农村适龄妇女两癌免费筛查、产筛、孕前优生健康检查、免疫规划专项、结核病防治专项、慢性疾病防治专项、麻风病防治专项、职业病防治专项、急性传染病防治专项；基本公共卫生服务中央补助专项；②中医（民族医）药专项方面：基层中医提升工程专项；③计划生育服务专项：农村奖励扶助专项、计划生育家庭特别扶助专项。④基层卫生机构实施基本药物制度专项。⑤公立医院改革专项。

　　1.农村适龄妇女两癌免费检查

　　2018年收到中央、省财政专项补助110.4万元，资金结构及使用情况：县财政按140元/人的标准拨付给县妇幼保健院，县妇幼保健院再根据各乡镇完成任务数按68元/人拨付给乡镇卫生院。

　　实施目标及效果：通过大力的健康宣教和为35-64岁的农村妇女进行免费的宫颈癌检查等方式，提高农村妇女宫颈癌早诊早治率，降低死亡率，逐步提高我县广大农村妇女自我保健意识和健康水平；建立以政府为主导、多部门协作、区域医疗资源整合，全社会参与的妇女宫颈癌防治模式和协作机制，逐步建立制度化、规范化的长效机制。按3+1模式，2019年，我县“两癌”项目共免费检查14216人，超额完成任务。其中宫颈细胞学检查14216人，结案人数14216宫颈细胞学检查TCT结果异常人数 489人；阴道镜检查人数 465 人，其中异常204人；活检 199 人，其中CIN-I级16例，CIN-II-CIN-III级16 例，宫颈癌确诊3 例.在已检查的人群中，发现生殖道感染1347人，子宫肌瘤419人，其他良性病变的51人，TCT结果异常489人，共计2306人，发现异常率为16.22%。最终经阴道镜和病理检查发现CIN-I级16例，CIN-II-CIN-III级16例，宫颈癌确诊3例，共计35例，发现阳性个案率为246/10万。免费乳腺癌检查情况：共免费检查14216人，其中乳腺超声检查14216人，发现II类2455人，III类163人，IV类及以上17人，乳腺良性疾病2455例。需做乳腺钼靶检查的167人，目前已做167人，确诊乳腺癌5例。乳腺疾病发现异常率为18.53%，阳性个案发现率为35.17/10万

　　2.产前筛查项目

　　收到省级财政补助资金60.1万元,用于困难妇女住院分娩工作的开展及困难产妇的补助。截止2018年11月25号，全县完成机构内产前筛查采血人数3080人次，机构外产前筛查人数3055人，共计完成6135人，超额完成全年的任务。各乡镇均完成任务。筛查共发现风险人群754人次，其中21-三体风险人群688人次，18-三体风险人群56人，开放性神经管缺陷风险人群21人，并全部落实了追访。风险人群中546人次给予了干预，干预率72%，其中接受无创DNA干预546人，2人提示21-三体高风险，均接受羊水穿刺产前诊断，确诊为21-三体综合征，已行治疗性引产，另9人因产筛发现风险人群直接接受羊穿，其中2人确诊21-三体综合征，均行治疗性引产。21例开放性神经管缺陷风险人群均接受四维超声检查，一例发现腹膨出、一例发现双肾积水，均自行选择终止妊娠，余19例未发现异常。风险人群妊娠结局追访832人，自然流产18人，治疗性引产10人，死胎死产4人，其余均为正常分娩婴儿。

　　3.贫困县婚前医学检查

　　通过大力宣传教育力度，改善服务方式以提高婚检率，婚检项目内容主要是为辖区适婚青年免费提供婚前医学检查，婚前卫生指导和婚前卫生咨询服务。2018年全县民政登记人数8200对，参加婚前医学检查人数7872对，检查率96.0%，其中检出乙肝患者305人，梅毒8人，精神病4人，生殖系统疾病66人，内科系统疾病217人。婚前卫生指导7872人，婚前卫生指导率100%，婚前卫生咨询人数为7636人，婚前卫生咨询率为97%。站内工作人员对患病对象提出指导，并建议转至专科进行诊断，为其提供转诊服务。免费婚检工作在全县组织实施，为提高我县出生人口素质，降低出生缺陷起到了积极作用。预防和控制传染性疾病及遗传性疾病的发生，保障优生优育。

　　 项目财务管理状况  2018年免费婚检项目计划安排49.76万元（邵财社指（2018）21号） 以及邵计生服请（2018）6号文件的领导批条50万，合计99.76万元，财政分管股室按工作进度拨款到位，单位用款遵循专款专用，未发现资金挤占挪用情况，基本达到预定目标。各项支出符合国家有关财经法规及财务管理制度的要求。

　　根据免费婚检工作的具体要求和特点，我们本次自评选用成本效益分析法，从投入，产出与效益三个指标做出评价。开展免费婚检工作，严格按照《婚前保健工作规范》，全面落实婚前咨询检查及卫生知识的讲座，健全各相关科室，制定完善婚检工作有关的规章制度和岗位职责，提高婚检服务质量，同时也大大地增强了广大欲婚者接受婚前保健服务认识水平。2018年全县民政登记人数8200对，参加婚前医学检查人数7872对，检查率96.0%，其中检出乙肝患者305人，梅毒8人，精神病4人，生殖系统疾病66人，内科系统疾病217人。婚前卫生指导7872人，婚前卫生指导率100%，婚前卫生咨询人数为7636人，婚前卫生咨询率为97%。针对婚检中发现的各种疾病及异常情况均给予正确的婚育指导，有效降低了出生缺陷发病率，促进我县人口的优生优育。

　　4．免疫规划

　　2018年中央及省级补助我县免疫规划资金23.38万元，县级配套24万元。全县免疫规划信息化建设工作不断推进，接种信息化管理工作取得重大成效。2018年共发放一类疫苗   26.88万人份，配套免费注射器 22.8 万支，一类疫苗报告接种率均在 95 %以上，疫苗针对性传染病得到进一步控制。

　　5.艾滋病防治

　　2018年中央、省补助我县86.32万元，县级配套16万元进一步落实艾滋病扩大检测工作，最大限度发现病人，全县设置了艾滋病初筛实验室 6 家，快速检测点 23 个，完成HIV抗体初筛检测 110481 人次，新发现艾滋病病毒感染者/艾滋病病人 144 例，继续加强高危人群干预和病人免费抗病毒治疗，今年新增免费抗病毒治疗150 人，历年累计免费抗病毒治疗 481 人，各项指标均超过了国家考核标准要求。

　　6.结核病防治专项

　　2018年补助我县收到中央、省专项资金29.6万元，县级配套16万元。进一步加强了结核病防治工作，全县共发现活动性肺结核病人747 例，其中新发初治涂阳病人为 276 例，病人系统管理率达到了 100 %，治疗成功率达到了 93 %，治愈率达到了 90 %。

　　7.慢性及急性传染病、职业病防治专项

　　切实加强重点传染病监测预警和综合防控，制定、完善和落实重点传染病年度计划，实行月评估、周分析、日监测制度，及时有效处置人感染H7N9禽流感及流感疫情，有效防止疫情扩散。一年来，全县传染病疫情总体平稳，无霍乱、人间鼠疫、报告，手足口病疫情得到有效控制，发病人数  862 人比去年 1968 人有所下降，下降56.19 %，重症病人数  9例、死亡病人数  0 分别较2017年 25 例、0例下降64 %；高血压患者健康管理 4953 人、糖尿病患者健康管理13963人。严重精神障碍患者管理 3987 人，较2017年 3834 人上升 4%；对全县共 319 所学校共  92819名学生开展了预防性健康体检工作；按照《农村义务教育学生营养监测》工作方案对郦家坪镇、岩口铺镇、黄荆乡、黄塘乡、河伯乡、五峰铺镇、塘渡口镇等部分学校进行常规监测，及时完成县基本情况表、学校基本情况表、学生出勤表的上报工作；全年食品风险监测采样 104 份，分别为蔬菜 44 份、凉菜 20 份、大米40  份，并将所有样结果上报到市CDC。上报食源性疾病监测病例 206  例，对同时报告发病2例以上的均进行了现场流行病学调查；根据《2018年湖南省饮用水水质监测方案》，对乡镇分别进行了枯水期水质监测及丰水期水质监测，共采集样品 278 份，各类水质指标 6723 项。县城生活饮用水枯水期和丰水期各采集了  12 份样品共获得各类水质指标 720 项，各类水质指标均合格；对全县公共场所进行了监测，共采集样品 187 份，合格率为 90 %；根据《2018年邵阳市职业病防治项目工作方案》，对全县 63 家生产企业进行现场监测和调查，查阅了企业相关资料和工艺流程，对734 名接触重点职业危害因素作业人员进行了体检，共报告疑似职业病病例 54例，其中疑似煤工尘肺 36 例、疑似矽肺18  例，经邵阳市CDC诊断邵阳县重点职业病煤工尘肺  7  例、职业矽肺  2例。2018年预防健康体检共计 16310 人，其中查出患有相关疾病 273 人，发放预防性健康合格证 16037 人。

　　8．麻风病防治项目

　　    2018年邵阳县皮肤病防治站收到中央麻风病防治项目经费45万元，县级配套25万元，共计70万元，主要用于居村病人基本生活费用保障，由麻防科提供名单及银行账户情况，由财务科分别落实到病人银行账户，为维持麻风村病人的生活发放生活费，每人每月600元。2018年发放村外麻风病人困难补助5.2万元。2018年中秋节每人500元，春节慰问每人600元。住村麻风病人普遍年龄较大，身体状况不好，每年住院的次数比较多，除医保报销还要自负一部分。2018年给他们报销医药费，包括平时的门诊费用达7万多元。麻风病人全年水电费开支8.5万元。为了麻风病人饮食安全，将麻风村食堂进行装修开支10万多元，屋顶维修开支2万元。为麻风病人进行了一次全面体检费2万多元。2018年进行10个重点疫区乡镇密切接触者筛查及乡村医生培训，乡村医生误餐费工资补贴及租车费用约12万元。培训资料、宣传资料（包括传单、一次性杯子、餐巾纸）开支8万元。年初预算拨付麻风病防专项经费70万元，已全部拨付到位。全年实际开支83.5万元，从上年度结余转存的专项资金补贴了15万元。

　　9．基本公共卫生服务中央、省财政补助经费

　　2018年，共收到县财政拨付的基本公共卫生服务项目资金5164.81万元，其中中央补助资金4714.64万元，地方配套资金450.17万元，所有资金均全部用于基本公共卫生服务项目。

　　1、城乡居民健康档案建立与管理：2018年全县常住人口为949000人，共建立居民健康档案850651份，常住人口电子建档率为89.64﹪，动态管理档案数461454份，动态管理率为54.25﹪。对高血压、糖尿病患者、65岁及以上老年人、严重精神障碍患者、孕产妇及0-6岁儿童等重点人群按照国家规范要求进行规范化管理，规范填写档案资料，居民健康档案已统一实行网络化动态管理。全县绝大部分乡镇卫生院能够将基本医疗与公卫服务有机结合，为就诊患者规范建立电子病历、针对病情制定针对性的健教处方。

　　2、健康教育工作：全县大部分乡镇卫生院基本能按规范要求安排专(兼)人员定期开展健康教育讲座、健康咨询，定期制定健康教育宣传栏等健康教育工作。

　　3、种服务预防接：各乡镇卫生院、公卫办均对免疫规划工作高度重视，能够合理设置场地，布置相关设施，安排专人负责相关事宜，已经全部过渡到乡镇集中接种模式，全县的免疫规划工作得到进一步发展提高。

　　4、0—6岁儿童健康管理：所有乡镇卫生院开设了儿童保健门诊，并真实地开展了儿童健康体检服务。从抽查的0-6岁儿童系统健康管理电子档案情况看，2018年0-6岁儿童健康管理电子档和纸质档的档案质量有所提高，电子档中错项和空项与往年相比少了很多。全县新生儿访视率基本上都达到90%，新生儿满月管理都能按规范要求结合预防接种在卫生院进行；0-6岁儿童健康管理率基本上都达到了80%。

　　5、2018年辖区孕产妇数6550人,活产数6617人,住院产妇4602人,住院分娩率100%。产妇建档5895人, 建档率90%，高危孕产妇1138人，高危筛查率17%，高危管理率100%，产后访视5305人，产后访视率90%。

　　6、65岁以上老年人健康管理：2018年全县常住65岁及以上老年人为 108126人，接受健康管理人数为96291人，健康管理率为89.03﹪；开展老年人自我生活能力评估94806人次。

　　7、高血压和糖尿病患者管理：全县绝大部分乡镇卫生院能积极开展35岁以上居民门诊首诊测血压及糖尿病患者的筛查工作。2018年全县管理高血压、糖尿病患者分别为62178人、19883人。高血压、糖尿病患者随访分别为301304人次，99009人次。高血压、糖尿病规范管理人数分别为26320人，10310人，高血压、糖尿病患者规范管理率为42.33％、51.85％。最近一次随访血压达标人数、血糖达标人数分别为50202人、17252人，血压、血糖控制率分别为80.74％、86.77％。

　　8、严重精神障碍患者管理：各乡镇均能按规范要求开展了健康体检、随访服务、疑似患者筛查、建立综治管理机制等相关工作。2018年全县累计建档患者4635人，系统登记在册患者4283人，报告患病率为4.52‰，在管患者4169人，健康管理率为97.34％，患者服药人数4037人、规律服药人数2022人，服药率和规律服药率分别为94.26％和47.21％；面访人数3598人、面访率为76.53％。抽查210份患者档案，规范管理171人，规范管理率为81.43％。

　　9、传染病和突发公共卫生事件报告和处理：大部分乡镇有传染病防治年度工作计划、有工作总结，能够开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查，及时收集和提供风险信息。能够按要求设立肠道门诊、发热门诊，并开展工作。各乡镇能够按要求建立相关制度，并上墙公示，安排专人负责传染病的报告管理，传染病报告率、及时率、完整率、准确率、纸卡和网卡的信息一致率均较去年有较大提高。

　　10、卫生计生监督协管：全县22个乡镇卫生院建立了卫生监督协管相关工作制度，配备（兼）职人员负责卫生监督协管服务，对辖区内饮水安全、食品安全、学校卫生服务、非法行医开展监督巡查，全年各乡镇卫生监督协管站共上报非法行医41起，巡查生活饮用水共计101家，巡查学校共计225所，巡查村卫生室396家，全年共巡查户次数共计892次。

　　11、中医药健康管理：全县22个乡镇卫生院建立了中医药健康管理相关工作制度，配备（兼）职人员负责中医药健康管理服务，对辖区内65岁以上老年人及0-3岁儿童开展了中医药健康管理服务，其中0-3岁儿童中医健康管理26769人、管理率95.53%；65岁以上老年人接受中医健康管理65914人、管理率71.63%。

　　12、结核病患者健康管理：全县截至12月24日共发现活动性肺结核患者737人，其中初治患者688人，复治患者49人；病原学阳性299人，阴性432人，单纯性胸膜炎46人。对2017年登记的结核患者的治疗情况进行转归分析，共登记621例，治疗成功571例，治疗成功率为91.9%，规律服药人数为577人，规律服药率为92.9%。

　　13、家庭医生签约服务工作：2018年我县共签约居民376592人，其中0-6岁儿童62012人、65岁以上老年人65898人、孕产妇1421人、高血压42688人、2型糖尿病11303人、严重精神障碍患者3986人、建档立卡贫困户187227人、计生特殊家庭181人。

　　14、免费发放避孕药具：2018年全县共发放复方炔诺孕酮片446板，壬苯醇醚栓862盒，壬苯醇醚膜329本，避孕套187000只，宫内节育器2810套。

　　10.中医（民族医）药专项资金

　　2018年邵阳县中医医院收到中央、省中医药项目经费60万元，贫困县中医药骨伤特色项目经费30万元，主要用于中医馆建设，并配备中医设备一批包括火罐、刮沙板、针炙治疗床、推拿治疗床、中药磨粉机、TDP神灯、煎药机、电针治疗设备、炙疗设备、中药熏洗设备、中频治疗设备等。

　　11．奖扶，特扶专项资金

　　2018年收到中央、省计划生育专项资金479.63万元。我县2018年初确认奖扶对象3429人;确认特别扶助对象185人；确认手术并发症对象193人。在项目资金发放时又对两扶对象进行一次清查，及时将死亡后村未申报退出对象进行清退。最终确定发放对象数为奖扶3419人，特扶对象184人，手术并发症对象191人。我县所有计划生育利益导向资金实行专户管理，在上级下拨经费后，一个星期内拨付至县财政局所设利导专户中，并在七月份将县级配套资金全部拨付到位。2018年我县奖励扶助发放标准为960元/人/年；死亡扶助对象发放标准为7200元/人/年，其中国家村准6000元/人/年；手术并发症对象发放标准三级为3240元/人/年。所有对象扶助金发放由财政局负责，首先由卫计局在财政发放系统中确定发放人员及发放标准，财政局进行审核公示后，通过财政发放补贴系统直接打卡发放到对象本人一卡通上。2018年落实了奖扶对象3419人、特别扶助对象184人、手术并发症扶助对象191人的扶助金发放、共发放扶助5177600万元，全部通过银行打卡发放。  

     12.基本药物制度专项资金及公立医院医改资金

2018年共收到中央基本药物制度补助资金1434.5万元，其中乡镇卫生院1027.1万元，村卫生室407.4万元，都是按实拨付至各基层医疗卫生机构。公立医院医改资金435.06万元，拨付至各公立医院。

     13.疾病应急救助专项资金

2018年中央财政拨来疾病应急救助补助4.7万元，邵阳县人民医院4.7万元，全部及时足额拨付到人民医院，用于三无病人的费用。

二、预算管理评价

　　1、管理制度健全性：本单位建立各项管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

　　2、资金使用合规：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　3、预决算信息公开性：本单位2018年度预算统一在邵东县政府网公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

三、主要经验及做法

　　为确保各项目顺利实施，我县成立了项目工作领导小组，印发了相应实施方案，并将检查工作实效纳入年终绩效考核，对各项目精心组织，认真贯彻落实，不折不扣地完成预定任务，有些项目开展时，先召开乡、村有关人员会议，同时进行业务培训。对相关项目做好宣传工作，明确项目意义，项目服务对象。层层发动，做到家喻户晓。按照项目要求，我县对每个实施项目都制定了相应管理制度，明确操作流程，确定了项目负责人，并对项目实行“领导包片、部门分工负责、上下联动”工作机制。项目实施单位也制定了相关的制度，包括资金管理制度、督查制度、人员培训、考核制度等，保证项目的实施有章可循。项目实施单位还成立了领导小组，落实专人负责具体工作，结合各自实际制定了详细的工作目标、工作计划、具体实施方案，定期进行工作考核，及时总结经验、发现工作中存在的问题，以便进一步改进。我县对项目资金制订了专项资金管理办法，每个具体项目又分别制订了相应的管理办法。每个项目资金设立了专门的会计核算科目，实行专项管理、专项核算，同时对每个项目资金实行了绩效评价。

　　四、存在的问题和建议

　　1.重大公共项目

　　①存在的问题。一是部分项目地方财政专项配套不足。如孕产妇免费产前筛查配套资金不足。二是专业机构工作经费缺口较大。

　　②建议。一是将重大公共卫生工作纳入政府绩效考核，坚持政府主导、部门协作的工作机制，明确政府主体责任，使各部门的防治责任切实落到实处。二是保障专业机构正常开展工作所需经费。三是加大基层队伍建设，并完善其调配与使用，切实保障有限的资源用到实处。

　　2、妇幼卫生项目

　　①存在的问题。政府投入不足，部门配合欠佳，保障机制不健全，基层技术队伍不稳定，整体技术水平不高，婚前医学检查等个别项目指标与要求有一定差距。

　　②建议：建议加大对妇幼公共卫生项目投入，建立长效投入机制。妇幼公共卫生项目多，且经费是直接补到老百姓身上，却没有安排相应的项目工作经费（督导、培训、质控），经费不足严重制约了项目的开展和推进。

　　3.乡村医生培训项目

　　存在的问题：一是培训内容多，时间短，任务重,加上少数乡村医生专业知识薄弱,学习起来难度大。二是个别教学点领导对培训工作不重视，辅导员对具体培训工作组织不力及卫生人员岗位流动性大，影响培训效果。

附件下载:邵阳县2018年绩效自评附件.docx