邵阳县2023年政府预算方案说明_三公经费公开

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邵阳县2023年政府预算方案说明

时间：2023-03-20 来源：县财政局【字体：小大】

一、2023年预算方案
1、一般公共预算方案
2023年全县财政收入按照2022年预计完成数118867万元增长3.11%测算，财政总收入预算安排完成122560万元。分级次预算如下：上划中央及省级部分39728万元；县级部分82832万元，县级收入中税收收入52072万元，非税收入30760万元，税占比62.86%。
上级补助收入387724.01万元，其中返还性收入3002万元，一般性转移支付收入375375.97万元、专项转移支付收入9346.04万元。
政府性基金收入调入70000万元。
国有资本经营预算调入95296.55万元。
2023年一般公共预算收入总计635852.56万元。
一般预算支出总计635852.56万元，其中一般公共预算支出631252.56万元，专项上解支出4600万元。
2023年一般公共预算收支平衡。
主要支出项目安排如下：
一般公共服务支出77102.84万元，同比增加11798.84万元；
公共安全支出19317.43万元，同比减少3332.57万元；
教育支出133601.59万元，同比增加11107.59万元；
科学技术支出312.08万元，同比减少146.11万元；
文化旅游体育与传媒支出5371.57万元，同比增加99.57万元；
社会保障和就业支出57247.75万元，同比减少8152.25万元；
卫生健康支出78124.92万元，同比增加2960.92万元；
节能环保支出3360万元，同比减少4587万元;
城乡社区支出18506.07万元，同比增加67.07万元;
农林水支出79141.84万元，同比增加13541.84万元；
交通运输支出8407.25元，同比减少3361.75万元；
资源勘探工业信息等支出15777.06万元，同比减少4972.94万元；
商业服务业等支出415.29万元，同比减少85.9万元；
自然资源海洋气象等支出14322.69万元，同比增加2590.69万元；
住房保障支出3493万元，同比减少1226万元；
粮油物资储备支出243万元，同比减少516万元；
灾害防治及应急管理支出3308.23万元，同比增加476.23万元；
债务付息（还本）支出61985万元，比上年增加13985万元；
其他支出51064.95万元（包括上级专项转移支付补助支出、非税征收成本、预留等）。
2、政府性基金预算方案
2023年政府性基金收入预算为122357万元。主要收入项目如下：
国有土地使用权出让收入121357万元；
城市基础设施配套费收入600万元；
城市污水处理费收入400万元。
2023年政府性基金支出预算为122357万元。主要支出项目安排如下：
城乡社区支出52357万元，其中：征地和拆迁补偿支出21457.84万元，土地开发支出6517.57万元，农村基础设施建设支出1213.57万元，补助被征地农民支出6067.85万元，土地出让业务支出2427.14万元，廉租住房支出2427.14万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出4935.22万元，国有土地收益金支出6067.85万元，农业土地开发资金支出242.82万元，城市基础设施配套费支出600万元，污水处理费支出400万元，政府性基金预算调出资金70000万元。
2023年政府性基金预算收支平衡。
3、社会保险基金预算方案
2023年我县社保基金收入预算为84747.08万元，比上年预计执行数79196.65万元增加5550.43万元，增长7%。收入分险种情况如下：
（1）城乡居民基本养老保险基金收入32006.29万元，增长-1%。
（2）机关事业单位基本养老保险基金收入52740.79万元，增长12.52%。
2023年我县社保基金支出预算为73595.59万元，比上年预计执行数69954.04万元增加3641.55万元，增长5.2%。支出分险种情况如下：
（1）城乡居民基本养老保险基金支出23929.92万元，增长1.9%。
（2）机关事业单位基本养老保险基金支出49665.67万元，增长6.9%。
2023年社保基金本年预计结余11151.48万元。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用。
4、国有资本经营预算方案
2023年国有资本经营预算收入101785.55万元，国有资本经营预算支出101785.55万元，收支平衡。
二、主要工作
（一）在加快财源税源建设上挖潜发力
一是全力支持高新区和企业发展。以创建“五好园区”为抓手，依托县高新区、高铁新城和天子湖国家湿地公园作为招商引资、引进项目的重要平台，加快培育新税源增长点，着力优化营商环境，把及时兑现招商引资优惠政策资金作为财政重要责任，通过科学调度、积极筹措资金，全方位支持高新区和企业发展。二是抓住产业政策机遇，巩固和提升减税降费成果，支持实体经济和中小企业发展。扩充中小企业担保公司资本金，加大财政奖补力度，积极开展担保业务，为中小企业纾困解难。三是强化资源统筹管理，积极挖掘资源潜力，推动砂石资源高效开发利用，做好“土地生财”文章。四是扎实开展国有资产清理，加强国有资产管理运营，有效盘活国有闲置资产，加大国有资产出租出售力度，确保国有资产保值增值，做大做强国有资本经营预算。五是抓好重大项目建设带来的发展机遇。加快高铁新城、犬木塘水库等重点项目建设，围绕邵永高铁邵阳南站做文章，提升新型城镇化建设质量，建设宜居宜业、精致精美县城。六是积极争取上级支持，及时把握上级政策机遇和投资方向,挖掘各类项目资源,强化政策研究,抢抓政策机遇,继续加大向省财政厅转移支付资金、专项资金和债券资金争取力度,争取上级更多的资金支持和政策倾斜。
（二）在加强财政风险防范上破局发力
一是抓实化解地方政府隐性债务风险工作，严禁新增隐性债务，坚决完成化债任务，探索拓宽化债渠道，做大做实政府财力，进一步降低综合债务率。二是在“六个一批”政策上继续发力，大力推进平台公司改革转型，着力拓展经营性项目，提高经营水平和偿债能力，确保平台公司资金运行安全稳定。三是优化政府债券发行使用管理，积极争取新增额度，兴产业、保重点、惠民生、提效益。四是根据中央、省、市关于政府性债务管理的要求，积极清理规范历年来政府性债务申报、使用、管理等工作，成立专班，组织全县业务力量，开展全面自查自纠，发现问题立行立改，确保省委专项巡察中不出问题。五是强化财政资金监督检查。联合审计部门，扎实开展财务监督检查、财政投资评审和项目决算审计，强化预决算信息公开、财政政策公开和专项资金公开，充分发挥巡视巡察监督、财务监督、审计监督、社会监督的协同效应，防范财政资金支出风险。
（三）在着力保障民生福祉上稳盘发力
一是大力支持基础设施建设和产业发展，重点加大对乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果的资金投入，慎始如终抓好疫情防控，加强常态化疫情防控经费保障。二是支持就业创业，推进教育均衡发展，加大对教育“双减政策”的财政投入力度，健全社会保障和医疗卫生体系，促进文体事业协同发展，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提高基本公共服务均等化水平，不断提升人民群众获得感。三是加强困难群众住房保障，继续实施老旧小区改造，加快推进公租房建设，持续改善城乡居民人居环境，不断提升人民群众幸福感。四是支持做好社会治理现代化、安全生产、禁毒、反电诈、维稳等底线工作，推动“平安乡村”、“平安社区”建设，不断提升人民群众安全感。
（四）在提升财政治理效能上造极发力
一是严格落实党政机关过“紧日子”要求，严控一般性支出，坚持先有预算，后有支出，严禁超预算或无预算安排支出。深化预算管理制度改革，积极运用零基预算理念，合理安排支出预算规模，推进支出标准体系建设，加强部门和单位预算管理，加快预算管理一体化建设，以信息化手段推动预算管理提质增效。二是深入推动预算和绩效管理一体化，构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理新格局。三是加强财政中长期投资评审管理，探索建立重大财政支出政策和重大政府投资项目财政承受能力评估机制，超过财政承受能力的县本级财政支出政策和政府投资项目，县级财政一律不予安排预算，以切实防范财政运行风险。